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王苗苗老师
登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
1251
patience
增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
1731
所得税免 查看全部回复
3189
是之前入错账了么 查看全部回复
2351
您好,具体哪里不会 查看全部回复
1603
西贝老师
同学你好,可以开具免税发票的哈 查看全部回复
1325
安叔老师
可以冲减财务费用 查看全部回复
1765
可以的,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
4170
可以的,次年汇算清缴前取得发票都可以的 查看全部回复
1717
挂靠的什么项目 查看全部回复
2104
要做进项税额转出 查看全部回复
2469
公司是什么类型的企业 查看全部回复
1912
小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
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杨老师
需转出的进项税,原来的发票是做的费用还是材料? 查看全部回复
2016
tammy老师
看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
1547
是以前月份销售了商品或服务,这个月才收到款项么 查看全部回复
1715
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
1667
余额在借方还是dai方 查看全部回复
1428
有影响的 查看全部回复
1962
是个体户么,征收方式是什么 查看全部回复
1237
燕子老师
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
1643
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1905
andy老师
增值税的什么问题呢? 查看全部回复
1680
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1999
增值税是月报么 查看全部回复
1563
增值税的完税价格确认货物或者资产的入账 查看全部回复
1336
卖给回收物资公司,不是应该公司给回收物资公司开具发票么 查看全部回复
1543
李伟老师
对,进口关税和进口增值税 查看全部回复
1651
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2419
留底的什么税额?进项税额么 查看全部回复
1333
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1818
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
2010
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1776
需要分开的 查看全部回复
1601
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1811
是法人的私人微信么 查看全部回复
2869
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2150
不可以哈 查看全部回复
1939
嗯呢,请问您的问题是什么呢? 查看全部回复
1810
不是农民工工资需要交增值税,是农民工工资这部分也是属于A的收入里面的,所以增值税包含这部分 查看全部回复
2872
您好,是什么业务,销售货物还是服务,先由此判断对应的增值税税率 查看全部回复
1294
看自己的实际业务 查看全部回复
1440
公司的工资薪金和当期的增值税有关系吗?一般没有关系 查看全部回复
1181
年终年尾支付时可以一次性计入当期费用 查看全部回复
1373
一般申报的税种是印花税,增值税及附加税,个税 查看全部回复
1103
1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1909
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
2012
这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
1816
你的图片呢? 查看全部回复
1435
计入营业外收入科目 查看全部回复
1116
哈哈老师
这个没有准确要求,法律也没有这个规定 查看全部回复
1326
进项大于销项,说明你们这个月取得的进项发票比较多,如果你们是销售类企业,跟库存有关系的,说明采购的产品多 查看全部回复
1495
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
2032
不可以 查看全部回复
1701
不退的话计入营业外收入 查看全部回复
1744
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2401
可能当地的政策对矿山专用设备实行免税 查看全部回复
1867
个体工商户的所得税征收方式除了查账征收还有核定征收 查看全部回复
1575
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
935
房租是多久付一次 查看全部回复
1763
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2073
小米
是的,同样需要代扣代缴。 查看全部回复
2264
修理修配属于劳务 查看全部回复
1773
增值税1% 查看全部回复
1786
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2180
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1932
这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
1486
填写什么报表? 查看全部回复
1935
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
2031
需要的 查看全部回复
1356
不交增值税的话,就不用结转计提。但是进项和销项还是要结转的或选择年底一次性结转。 查看全部回复
2299
不需要 查看全部回复
2115
wam
总公司将车过户给分公司,所得税是不是汇总缴纳(汇总交) 查看全部回复
1749
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2043
已收到的,先按照合同价或协议价暂估入账 查看全部回复
1827
对个人打款的是什么款项跟普票一致吗? 查看全部回复
2427
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2394
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2054
是公司采购付款,由老板个人微信支付给对方? 查看全部回复
2951
是小规模么 查看全部回复
3517
不需要区分 查看全部回复
1196
是的 借投资收益 dai应交税费-转让金融商品应交增值税 查看全部回复
2682
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
1285
意思是给你们开具的发票总金额是8576.92是吗 查看全部回复
附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
1739
要交纳多少税费不能仅以营业收入为准,还需要考虑进项等因素 查看全部回复
云峰老师
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
1509
收到 查看全部回复
1288
小规模开1%或者3% 查看全部回复
2214
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1849
由于产权人是A,也就是购买方,B的付款看作是代付款,计入其他应收款,发票重开 查看全部回复
1743
由于是A的,故发票重开。B付款计入其他应收款,作为代付款 查看全部回复
1106
销售方可以把退回的部分开具负数发票 查看全部回复
2094
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
2004
根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条 单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
2038
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
24011
为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
1538
正常,属于股权转让,相关税费是股东承担的,跟公司无关 查看全部回复
1848
小规模纳税人可以收取专票,不用退回。入账时不用价税分离 查看全部回复
2397
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
1854
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