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patience
从农民伯伯那购买农产品没有增值税专用发票,可以自己开具农产品收购发票 查看全部回复
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杨老师
开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
1980
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
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严老师
现行的实物中有两种情况 1、购买农产品,买方可以向主管税务机关申请农产品收购发票,根据收购发票上税额作为进项抵扣 2、国家税务总局发布关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知,规定对部分地区试点行业采取核定方式确定进项税,如果属于试点行业企业的话,那么就要根据该文件规定的办法,按公式计算确定当期可以抵扣的进项税额,而不用再去申请开具农产品收购发票。 查看全部回复
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王苗苗老师
最大的区别就是增值税的不同 查看全部回复
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一般纳税人提供建筑服务一般计税是9%,简易计税是3% 查看全部回复
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挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
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实际个人股权转让么 查看全部回复
1646
借:原材料-A 8200 原材料-B 2000 应交税费-应交增值税(进项税)1300 dai:银行存款 11500 查看全部回复
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可能是税盘清卡时增值税还没有申报,或者申报增值税时比对不通过强制申报了 查看全部回复
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应收账款是你的资产,应收账款包括你应当向客户收取的所有价款和税费。 查看全部回复
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抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
1334
原来的业务具体是什么 查看全部回复
1713
做错账多缴增值税?是申报表有误么 查看全部回复
1477
西贝老师
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
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不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
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P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
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给丙的发票需要红冲 查看全部回复
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营业外收入需要核算企业所得税 查看全部回复
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哈哈老师
对的,就是这么做的 查看全部回复
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同学你好,因为预收租金的纳税义务发生时间是收到款项,所以要价税分离 查看全部回复
2059
李伟老师
13% 查看全部回复
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房租一年内的,直接进管理费用就行,如果是长期的,进长期待摊费用,然后摊销进管理费用 查看全部回复
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原则上需要更正,实际上影响不大,下个月按正确的报就行 查看全部回复
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增值税申报需要看当期增值税纳税义务有没有发生 查看全部回复
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这个是别人返还给你们的吗 查看全部回复
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小规模纳税人 不需要计提增值税的 查看全部回复
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平时按发票做收入和应交增值税,季度末不超30可免税,将应交增值税转营业外收入 查看全部回复
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开票了吗? 查看全部回复
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小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
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金额是什么期末余额么 查看全部回复
1783
木言
出纳不记账不报税一般没问题 查看全部回复
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同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2585
不合法 查看全部回复
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你需要对账面的所有资产负债进行清理,根据清理的结果确定是否交税。 查看全部回复
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都是开的普票么 查看全部回复
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安叔老师
可以分开,销售充电桩开具 *充电装置*充电桩 安装就开具 *劳务*安装服务 查看全部回复
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是3季度开具的么. 查看全部回复
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登录电子税务局,看一下税种核定信息 查看全部回复
3583
andy老师
稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
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无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
1254
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1612
昨年? 查看全部回复
2024
因为进项税可减少应交的增值税 查看全部回复
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第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1806
微尘
50000*1.13*0.5=28250 查看全部回复
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你是小规模纳税人,是没有办法抵扣进项的,这个时候没有必要去向税务局申请领取农产品收购发票 查看全部回复
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一般按优惠后的金额计提 查看全部回复
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企业有没有成本费用因没收到发票造成没及时入账的 查看全部回复
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名单由工信部推送税务局,是否在名单内需要联系税务局确认 查看全部回复
2113
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
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tammy老师
这个表差额征收的才填 查看全部回复
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可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
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于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
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如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?计入应付职工薪酬 查看全部回复
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发票是正规途径取得的么 查看全部回复
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一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
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查企业所得税是补收入 查看全部回复
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按发票不含税金额做主营业务收入 查看全部回复
3007
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2565
云峰老师
你好同学,有关系。只要是对公账户的,无论是什么来源取得的收入,都有关系。 查看全部回复
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你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
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同学,你的问题有点多了 查看全部回复
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
增值税相关科目不涉及计提,需要结转,结转分录稍等,我整理一下 查看全部回复
1597
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2772
哪里呢 查看全部回复
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2202
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
1447
你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
1933
其实你这样做也是可以 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4980
稍等 查看全部回复
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取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
1851
退税的原因是什么? 查看全部回复
2050
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
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借固定资产10应交税费应交增值税进项税3dai银行存款13 查看全部回复
1842
邹经理
是的 查看全部回复
2020
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
2396
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
2757
一般纳税人么 查看全部回复
2451
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
大部分用金蝶用友 查看全部回复
1820
多缴的税款退了么 查看全部回复
2046
开专票么,专票的话,票面税率是多少就按多少交 查看全部回复
1318
老板说的业务和你们公司业务相关吗? 查看全部回复
1420
同学你好,原始凭证没有要求必须要合同,可以看公司内部是否有要求 查看全部回复
2590
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
2587
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3869
不交什么税,企业所得税么 查看全部回复
1931
对的 查看全部回复
2629
同学你好,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天哦 查看全部回复
1606
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2372
现在的政策是,属于小型微利企业的话,企业所得税实际税率是5% 查看全部回复
2733
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2197
处置固定资产 查看全部回复
2225
小规模纳税人季度不超过30万,免增值税的 查看全部回复
2333
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2705
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