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李伟老师
这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
5904
按照这个做就可以 查看全部回复
6984
小月老师
那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的 查看全部回复
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Annina老师
借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
6102
哈哈老师
您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
7749
高老师
您好 查看全部回复
5328
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5859
您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
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您好,预测本来就是估计的数据,报表数据逻辑关系你自己算算就可以,至于预测的准不准,这个谁也判断不了 查看全部回复
6255
归老师
你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
7533
不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
5553
入库的原材料是在哪一年领用的? 你们是会计准则还是小企业会计准则~ 查看全部回复
6642
悠悠老师
要的。 查看全部回复
6768
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7101
您好,需要银行开发票的 查看全部回复
6003
您好,自2019年1月1日起,实行按季纳税的增值税小规模纳税人凡在预缴地实现的季度销售额未超过30万元的,当期无需预缴税款。 查看全部回复
也不一定,据实处理就好 查看全部回复
5652
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18972
正常情况下是一致的 查看全部回复
5535
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5913
可以抵扣 查看全部回复
8532
对,不用,这个只是汇算清缴调增的 查看全部回复
12546
是的 查看全部回复
8154
签一个代付款的三方协议 查看全部回复
5886
很多方法,你未分配利润余额大么? 查看全部回复
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您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
8559
您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
21240
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12519
你是核定征收还是查账征收的?一般还是小规模?开了多少发票?专票还是普票? 查看全部回复
7785
王苗苗老师
您好,这个信用证明不是统一的,这个你们需要和客户沟通,看需要你们出具什么类型的证明,你们提供相关的说明即可 查看全部回复
4329
可以 查看全部回复
5544
不可以,可以分包 查看全部回复
27774
9594
挂往来款,借其他应收款-某某公司,dai银行存款 查看全部回复
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写错?从什么时候建账?今年3月?建账把之前业务一起做即可。但涉及到税的变化。如之前是零申报,实质不是零,那要到前台更正申报。 查看全部回复
8775
您好,根据财政部 国家税务总局关于财政性资金 行政事业性收费 政府性基金有关企业所得税政策问题的通知 财税〔2008〕151号根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定,现对财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关企业所得税政策问题明确如下: 一、财政性资金 (一)企业取得的各类财政性资金,除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外,均应计入企业当年收入总额。 (二)对企业取得的由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金,准予作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。 查看全部回复
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1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14589
andy老师
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9036
需要 查看全部回复
6597
检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
13815
您好,后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。 查看全部回复
12195
如果企业有明显的旺季、淡季 纵向比较比较好,和2019年同期对比。如果每个季度的销售都比较平均的话 也可以横向对比。 查看全部回复
8406
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8541
年度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年度收入额-准予扣除额 准予扣除额=基本扣除费用60000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
7542
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8064
税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
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先下载自然人扣缴客户端,然后注册,登记 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
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您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
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您好,是按照上年个税总额的2%退的 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
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除了研发费用加计扣除,所得税是15%,有补助,其他的都差不多 查看全部回复
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6435
6822
这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
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你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
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不用 查看全部回复
9450
可以这样开 查看全部回复
8856
《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围》(2008 年版)(财税[2008]149号) (一)粮食初加工 2、稻米初加工。通过对稻谷进行清理、脱壳、碾米(或不碾 米)、烘干、分级、包装等简单加工处理,制成的成品粮及其初制 品,具体包括大米、蒸谷米。 查看全部回复
9261
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7038
3765.24 查看全部回复
10062
员工2916.67 领导3500 查看全部回复
6120
您好,您说错了 查看全部回复
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13167
一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
9756
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7200
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11880
个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
13734
直接在网上变更即可 查看全部回复
12861
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
35208
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9333
可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6201
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7731
公司名义买车有限制? 查看全部回复
14247
您好,我看了一下金额没错 查看全部回复
7407
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8703
可以的 查看全部回复
6858
全部零申报就可以了 查看全部回复
7011
你是一般纳税人么? 查看全部回复
22032
借预付账款,dai银行 查看全部回复
6498
9081
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8523
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
6588
5787
对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
7227
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13608
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6885
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6795
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
9252
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7218
不会的 查看全部回复
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32130
备案和总公司的一致就可以 查看全部回复
11763
你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
6111
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7560
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