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王苗苗老师
文化事业建设税与收入有关,缴纳的文化事业建设税应计入税金及附加科目 查看全部回复
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李伟老师
若企业不涉及出口退税业务,可以不用安装税盘,点击“取消”即可退出安装。客户端控件安装的时候需要选择并添加税盘,主要看企业用什么盘去报税。 查看全部回复
3620
patience
进口产品关税和增值税缴纳在进口环节的税项在货物向海关报关的时候,海关会出具纳税税单,由进口人向国库交纳了进口税项之后,货物才能够放行。进口人是谁,谁缴纳进口增值税专用缴款书开给谁 查看全部回复
3165
云峰老师
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
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借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
2030
这是附表二,上面的进项税额是当期勾选认证的进项税额 查看全部回复
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无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
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一般在2%左右,需要看当地税局对这个行业参考税负率水平是多少,每个地区的参考标准是不一样的,具体的建议咨询专管员 查看全部回复
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收到发票了么,采购支付的运费要算到材料的成本里 查看全部回复
2521
andy老师
看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2717
杨老师
房地产公司按照从租计税,如果是委托物业(物业收取的是中介服务费,计税依据是物业公司对外出租的金额),如果是租给物业,物业再对外出租(按租给物业的金额计税) 查看全部回复
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结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
1 你好 查看全部回复
2354
不需要 查看全部回复
2043
你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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意思是款是9月已经全部收了 查看全部回复
2090
严老师
三险一金,三险一般是指个人按工资缴纳的养老保险,医疗保险和失业保险,一金指公积金。这些保险都是按月工资为基数进行缴纳的,15万的年收入,每月就是1.25万,缴纳比例:养老保险为8%,医疗保险为2%,失业保险为0.5%,所以合计为10.5%,公积金的个人缴纳比例为5到12%(由单位自行选择)。 根据以上比例和月工资基数就可以算出个人应缴纳的三险一金的金额。 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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哈哈老师
这个是别人返还给你们的吗 查看全部回复
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tammy老师
销售货物,看你是开专票还是普票?你只是当天的销售额,如果你一个月销售额不超过十万,季度不超过30万,且是开普票,享受免税政策 查看全部回复
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(因税收优惠或者是四舍五入造成的余额)借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
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邹经理
2002
多缴的税款退了么 查看全部回复
2010
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2660
可以查一下从什么时候开始不一致,然后通过账务和增值税申报表核对,看差异在哪里 查看全部回复
2483
不可以,需要按实际业务内容开票 查看全部回复
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一般是2%左右,各地的标准不一样,具体的可以私下问专管员。而且税负率是一个参考标准,还是以实际的为准。 查看全部回复
6357
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1763
你是填在哪一行了 查看全部回复
2366
是哪个省份的,项目跨省了么 查看全部回复
2460
刘淑萍
需要的呢,增值税分为销项税和进项税。没有销项税只有进项税的话,正常申报可以作为以后的留抵税。 查看全部回复
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让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
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纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
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你是想问换出的价值吗?你这个换入不是有价值吗10+60+5 查看全部回复
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可以直接转给法人吗?可以 查看全部回复
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安叔老师
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
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税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2324
秦枫老师
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
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如果办个体户的话,国企那边也以个体户名义从业就可以,你开票给国企,国企付款给你,个体户自己申报增值税和个人所得税,就不需要国企代扣代缴了 查看全部回复
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上月的增值税是怎么申报的 查看全部回复
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您好,这种方式税务不认的 查看全部回复
2244
城市维护建设税,教育费附加,地方教育附加需要先计提 查看全部回复
3141
自2022年1月1日至2022年12月31日,对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入,免征增值税。 查看全部回复
1500
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
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开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
2593
你是想保证一定的利润?总包的10%,即1万? 查看全部回复
3703
卢敏洁
房屋租金税率为5%,管理费用可以和检查和维修费用合并,小规模目前是1%,一般纳税人是6% 查看全部回复
2788
抵账金额 查看全部回复
1829
是一般纳税人么 查看全部回复
2067
陈爱琳
税法规定,开发票收入和不开发票收入,只要符合条件,是需要纳税申报并缴税。 查看全部回复
2127
这个不一致没有关系的 查看全部回复
3030
不同税率的产品分别计算增值税 查看全部回复
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判断增值税纳税义务发生时间是什么时候发生的,收入的确认和增值税纳税义务的判定标准不一样。如果增值税纳税义务已经发生了,需要更正增值税申报表 查看全部回复
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阿米果
食堂只面对内部员工,不对外营业吗? 查看全部回复
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你为什么进项转出 查看全部回复
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只是冲个人往来的话,母公司从子公司借款,还法人 查看全部回复
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没有真实交易不建议虚构业务 查看全部回复
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不需要账务处理 查看全部回复
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您好,清包工是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。因为装修时材料和种类繁多,价格相差很大,业主担心代买材料可能会赚取差价,于是部分业主采用自己买材料、只包清工的装修形式。 ?清包工合同缴纳增值税,可以选择简易计税方法按3%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
2576
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2269
可以 查看全部回复
2052
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
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如果3方都是一般纳税人的话,乙的进项销项是抵消的,成本收入也是抵消的,该业务实际增值税和所得税为0 查看全部回复
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是否一般纳税人 购买的时候可抵扣过了 查看全部回复
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2151
老师刚接到问题,再看 查看全部回复
wam
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1992
借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
3152
甘老师
银行利息收入免增值税的 查看全部回复
2228
意思是去年的收入正常入账了,并交了增值税。现在是发生了销售退后,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款。当时有开发票么 查看全部回复
2595
9000要扣除5000的费用再减个人承担的社保,再减专项附加扣除,最后得出应纳税所得额 查看全部回复
2535
自2023年1月1日至2023年12月31日,按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
6506
你好,你是一般纳税人么,初创企业,按照实际的申报增值税,如果销项较少进项较多,可以不用交增值税。 查看全部回复
3657
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4199
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
你好,是个人股东出资么 查看全部回复
2123
应该是在跨区域的税务局预缴 查看全部回复
3295
是的,不是差额 的话全额开票 查看全部回复
4208
孙老师
确认收入的会计分录: 借:银行存款或应收账款等, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 结转成本: 借:主营业务成本, dai:库存商品。 查看全部回复
2670
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
4336
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
9867
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4260
如果想全额税前扣除的话,个税申报时工资收入=应发工资+402.36,个人社保扣除部分402.36 查看全部回复
3964
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
不是的 查看全部回复
1639
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2732
可以计入主营业务收入,小规模现在到年底1%的税率 查看全部回复
2635
你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
4289
正常是要做增值税的,月底不足10万讲减免的增值税转到营业外收入 查看全部回复
1983
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2452
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3063
业务发生地在哪里 查看全部回复
2433
在哪申报年度工资? 查看全部回复
2792
因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
3630
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