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王苗苗老师
A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》么 查看全部回复
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安叔老师
账户主要用来收股东投资款(是这家公司的投资款,还是持股的那家的投资款) 查看全部回复
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你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
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如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
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杨老师.
借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
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税务师晓雨
理论类、考证类、作业类问题,请联系在线客服人工审核匹配老师;如您已经支付(理论类、考证类、作业类)费用,经审核后支付的现金款项将在三个工作日内原路退还,金币形式支付的将退回至个人账户(参与抽奖等活动免费获取的提问币不予退还) 查看全部回复
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李可可
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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间接投资是对于投资方来说的 查看全部回复
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间接投资是指投资者以其资本购买公司债券、金融债券或公司股票等,各种有价证券,以预期获取一定收益的投资,由于其投资形式主要是购买各种各样的有价证券,因此也被称为证券投资。间接投资就是不是直接与被投资公司联系,一般是从交易市场购进 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
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申报表截图发一下 查看全部回复
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款可以从父母姐姐哪里借的 查看全部回复
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新增的股东一定要先做工商登记,是的,股东变更需要先做工商登记的 查看全部回复
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tammy老师
那你现在就冲减多计提 查看全部回复
829
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
921
李凤
存不存在雇佣与被雇佣关系,社保不是唯一的评判标准 查看全部回复
1912
Leaf
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1342
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1831
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
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借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
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资产负债表里面没有税金及附加科目 查看全部回复
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具体的分配方案是需要股东间协商的,并出个协议的 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
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1551
曹老师CPA
同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
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当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
876
季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
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年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
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印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
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卖股票 查看全部回复
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股票不用偿还,股票是股份,只能转让 查看全部回复
1215
木言
发行股票不同于发行债券,他也是融资的一种方式,但是不要求偿还本金和利息,主要是为了控制或者有收益时进行分红 查看全部回复
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一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
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印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1706
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1886
云峰老师
你好同学,居民企业之间的投资收益如果盈利,调减 如果亏损,要调增 查看全部回复
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不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
933
哈哈老师
您好,因为实收资本是所有者权益类科目,dai方表示增加,就是你们收到投资了自身的资本就是增加了 查看全部回复
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是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1313
西贝老师
同学你好,企业收到投资时就是要确认实收资本的哈 查看全部回复
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投资者投入的属于资本 查看全部回复
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同学你好,消费税只征收一道环节,不重复征收,委托加工物资如果直接销售的话,在加工时缴纳,销售时就不用再缴纳了,所以就为此支付的税费要计入成本 查看全部回复
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因为你收回来的产品,直接对外销售,那这个增值税受托单位帮你们代扣代缴过,现在收回来直接对外出售,就是你们的成本 查看全部回复
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税法规定,委托加工物资收回后用于连续生产非应税消费品或以不高于受托方计税价格直接对外出售,受托方代扣代缴的消费税应记入委托加工物资成本 查看全部回复
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你这个当期确认的投资收益是属于哪一年度的 查看全部回复
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是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
报增值税还是什么税 查看全部回复
2105
小米
不合理 查看全部回复
1371
子公司也要交一份 查看全部回复
1332
可以的 查看全部回复
1750
wam
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
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50万是含税金额么 查看全部回复
1497
股东投入的投资款超出其在企业注册资本所占份额了,是么 查看全部回复
737
andy老师
你们是查账征收吗? 查看全部回复
1263
海关缴款书缴款单位可以是个人嘛,可以,海关缴款书上的“缴款单位(人)” 查看全部回复
1527
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
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patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
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审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
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计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1212
有什么提示 查看全部回复
1429
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1479
易老师
不是,就是实际缴纳金额 查看全部回复
1322
是的,结合单位的实际情况 查看全部回复
1208
做进项转出 查看全部回复
1726
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1600
法人合伙人不申报个人经营所得。合伙企业先分后税,自然人合伙人缴纳个人所得税,法人缴纳企业所得税。 查看全部回复
1419
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
1409
林宝辉
字面理解,季度初无库存材料,当季度采购进来的,全部领用生产,所以,季度末也没有库存材料了 查看全部回复
942
是的,可以说明购入的全部生产了 查看全部回复
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说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
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一个产品耗用多久的人工工时,或者机器工时 查看全部回复
1906
生产一个产品所用的工时,可以用人工工时,机器工时等计算 查看全部回复
1662
有租车协议,开公司抬头发票可以报销 查看全部回复
1648
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1187
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1482
公司执行小企业会计制度 直接在2023年红错错误凭证 后更正 查看全部回复
李伟老师
3月份应付1月的70%.2月的20%.3月份的10% 查看全部回复
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3月份应付的挂账是3月份未支付90%.2月的70% 查看全部回复
1070
有问题,成本倒挂 查看全部回复
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应付二季度的80%和三季度的90% 查看全部回复
1230
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
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报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
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同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
这种情况需要按分配比例交税吗,需要 查看全部回复
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合营经营可以这样计算,具体还需要看合营经营a和b之间的协议 查看全部回复
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需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
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,不属于化妆品行业的,选15 查看全部回复
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需要 查看全部回复
1246
2286
使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
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股东转进来的款项应该是其他应付款的dai方余额 查看全部回复
1643
公司有软件吗? 查看全部回复
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哪些个人需要填写个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)?个体工商户业主、个人独资企业投资人、合伙企业个人合伙人、承包承租经营者个人以及其他从事生产、经营活动的个人在中国境内两处以上取得经营所得,办理合并计算个人所得税的年度汇总纳税申报时,向税务机关报送。《个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)》 查看全部回复
1405
最的 查看全部回复
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1985
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1935
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1660
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