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王苗苗老师
小企业购置的固定资产取得的进项税额比较大,但是目前销售额很小,勾选的话就会产生留抵,可以有留抵的,留抵几个月一般没有税务风险。 查看全部回复
4961
什么时候认证的 查看全部回复
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李可可
医疗机构提供的医疗服务免征增值税。 医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。具体包括:各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心,各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾病控制中心)、各种专科疾病防治站(所),各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构,各级政府举办的血站(血液中心)等医疗机构。 查看全部回复
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安叔老师
可以的,需要取得专用发票或者增值税电子发票 查看全部回复
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杨老师.
转字 查看全部回复
1089
吴萌老师
从财务角度的话,1.?成本精细化核算:对各项成本进行更细致的分类和核算,精确找出成本较高的具体项目和环节,针对性地进行控制。 2.?做好预算管理:控制成本,防止超支。 3.?优化薪酬结构 4.?资产效率提升:分析企业资产的使用效率,如设备利用率等,提高资产创利能力,减少闲置浪费。 同时,也要做好税务规划:在合法合规前提下,利用税收政策降低税负,间接改善财务状况。 查看全部回复
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需要填写“应税凭证数量”: 逐份填写应税凭证时填1; 合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
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这个不影响的 查看全部回复
790
这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
1199
andy老师
可以 查看全部回复
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软件产品的即征即退和进项税抵扣是二选一的关系吗,不是的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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税务师晓雨
需要写 查看全部回复
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现金支出凭证?是指支出证明么 查看全部回复
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这个看公司的制度规定 查看全部回复
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做完凭证后,审核凭证,然后记账,结账 记账结束可以出报表,结账这个月的账才算结束 查看全部回复
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夏老师
看公司内部要求,一般是要写支出凭证,后附发票。盖现金付讫章 查看全部回复
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黄仁淇
需要在增值税表二中填写。广东省的表二是导入进项发票后自动生成的 查看全部回复
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现在我把它转到这个即征即退进项里面这样子分录。可以吗?可以 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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你现在是想调整什么? 查看全部回复
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某某停车场 查看全部回复
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现金支出凭证 查看全部回复
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1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
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放在记账凭证后面 查看全部回复
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支出的用途是什么 查看全部回复
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孙老师
你好同学,做账的时候,进项税有单独的核算科目,通常在应交增值税-进项税额科目进行核算 查看全部回复
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收款人怎么填,填快递公司 查看全部回复
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是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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现在没有规定支付凭证需要入账 查看全部回复
可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
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给专家的评审补助需要附什么凭证,发票或收据,付款凭据 查看全部回复
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不是很正规,但可以解释,我个人觉得问题不大,审批属于公司内部文件,税务重点看发票 查看全部回复
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你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
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王佳丽
这个算不出来销售额 查看全部回复
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燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
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这是哪里的提醒 查看全部回复
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发票内容是客运服务的话,取得电子普票的话,可以的 查看全部回复
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哈哈老师
您好,这个是银行承兑汇票收到钱了吗? 查看全部回复
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wam
付给另外一个物业公司的款项是劳务派遣吗? 查看全部回复
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如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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如果是已经有了业务,再开始建账,比如4月份有业务,6月才建账,期初就是中间两个月的数据 查看全部回复
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重新再建立新账套即可 查看全部回复
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李伟老师
已经确认过了是吧 查看全部回复
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如果是你们承担税款的话 借:税金及附加 dai:应交税费-城镇土地使用税 查看全部回复
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应交税费-应交增值税销项余额是负数,可以查一下明细账和科目余额表 查看全部回复
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也是需要自己区分的,按合理比例;如果确实无法区分,可以参考软件和硬件销售额比例 查看全部回复
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1、管理不善造成的原材料毁损先计入待处理财产损益 借:待处理财产损溢 dai:原材料 2、经管理部门确认后,做如下分录 借:管理费用 dai:待处理财产损溢 应交税费—应交增值税—进项税额转出 查看全部回复
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不可以的 查看全部回复
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用于办公的,可以 查看全部回复
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电子客票行程单上列明的机票改签费,可以按照旅客运输服务计算抵扣进项税额 查看全部回复
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可以直接调整科目 查看全部回复
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纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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计提折旧? 查看全部回复
1059
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1152
按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
1201
做进项税额转出 查看全部回复
1564
但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
1441
发放绩效后面应该会付的有表单之类的吧,绩效怎么算的,剩余多少。我觉得可以用表单附在后面比较好 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
1454
款项都没收回来么 查看全部回复
1352
Leaf
1361
按照规定,退款部分对应的进项税额是需要做转出的 查看全部回复
1151
是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1495
需要 查看全部回复
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对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
1697
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1399
工资是别的公司代发的? 查看全部回复
1069
客户在B公司买的东西,借 其他应收款-A dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项。 查看全部回复
1517
使用寿命到期或者技术更新造成的报废,不需要转出 查看全部回复
761
如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
这个看经营范围和执照看不出来的 查看全部回复
1536
看凭证计提的和申报数据一不一致就行 查看全部回复
1583
易老师
真实的就没问题。 查看全部回复
1037
是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
795
西贝老师
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
966
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1547
tammy老师
应纳税额是你们要交的税 查看全部回复
木言
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
1327
这个是不包含的 查看全部回复
1485
李凤
稍等,我看一下哈 查看全部回复
623
你确定你们收到的发票进项税率是13%就可以 查看全部回复
1196
相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
1180
同学你好,是含税价÷(1+13%)*13%哈 查看全部回复
936
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1963
可以的,可以补录到今年1月里 查看全部回复
1259
可以合并一起做 查看全部回复
1656
可以呀,可以不要之前的,重新填制凭证 查看全部回复
现在是已经跨年了 查看全部回复
818
账簿记错了,用划线更正 查看全部回复
856
借:本年利润 dai:管理费用 查看全部回复
586
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