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安叔老师
对方可以去税务局申请 查看全部回复
4331
tammy老师
月末进项大于销项,说明当月有留抵税额,是不需要结转的, 查看全部回复
3646
木言
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3673
Yan
可以的 查看全部回复
3272
小小
可以不抵扣 查看全部回复
3708
绾绾
是的 查看全部回复
3508
大宁老师
对的 查看全部回复
3274
Annina老师
你只是多认证了100 留底就可以 查看全部回复
3028
按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看全部回复
4198
一般不做处理 查看全部回复
2727
易老师
增值税税负等于应缴纳的增值税除以收入的 查看全部回复
3235
(销项-进项)/收入=税负,知道其中3项,求一项,倒过来求就行了 查看全部回复
3039
Amy老师
进项税额大于销项税额不用交增值税,城市维护建设税,教育附加,地方教育附加。其他印花税与水利建设基金是要交的。看你这边交的是什么税。 查看全部回复
4643
夏老师
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3931
刘老师
月末计提,借,应交税费-转出未交增值税 dai,应交税费-未交增值税 查看全部回复
3556
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -58.24 借:应交税费-应交城市建设维护税等科目 借方蓝字正数 查看全部回复
3089
一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
3699
王苗苗老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100 查看全部回复
3822
李伟老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算109 预付账款/预付账款结算-9 查看全部回复
3389
谭老师
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4485
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
可以不处理,年末结转 查看全部回复
4202
包老师
你好 查看全部回复
3721
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3539
筱粒老师
16790可以做待认证进项税额 查看全部回复
3189
3036
不是哈 查看全部回复
3075
上个月就已经做进了应交税费一应交增值税一进项税额吗? 查看全部回复
2750
高老师
如果享受即征即退,在即征即退项目填列 查看全部回复
4057
venus老师
答案A 查看全部回复
4152
操守为重
3571
而已老师
3868
Summer
不用的,直接留抵即可。 查看全部回复
4438
揭老师
一般纳税人采用简易计税的项目 你开票给甲方就是3% 但是这个项目取得的成本发票是专票 你也不能抵扣 查看全部回复
3109
哈哈老师
小规模取得的普票价税合计做账,对外开出的普票也是价税分离 查看全部回复
4061
借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税( 查看全部回复
借应交税费应交增值税销项税额 应交税费未交增值税 dai应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
2788
小梦老师
还是需要结转到未交增值税的 查看全部回复
3714
结转增值税有几种方式,不同方式不同结果,所以有可能有余额也有可能你没有余额 查看全部回复
3891
Icy 何
可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
3188
小福老师
借:应交税费-应交增值税-销项税额 80 应交税费-未交增值税20 dai:应交税费-应交增值税-进项税额100 查看全部回复
3635
您如果是给别人开票的话,应该是借应收账款 dai主营业务收入 应交税金 如果是别人给你开票的,您需要看别人为你提供的服务的用途是什么,有可能是成本有可能是费用,所以分录是借主营业务成本或者XX费用 应交税金 dai应付账款 查看全部回复
4503
清岚
可以先暂估结转成本 查看全部回复
3887
您如果数据没有问题的话可以进行结转一下 查看全部回复
4046
更正凭证 查看全部回复
3628
税负=(销项税—进项税—留底税额)/不含税收入 查看全部回复
5271
你好,稍等下哈 查看全部回复
4616
那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的 查看全部回复
4889
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5372
你好,之前增值税结转过吗 查看全部回复
3719
这个需要看之前结转增值税是咋做的,有可能结转方式就是没涉及到销项和进项税额的时候结转以后会有余额的 查看全部回复
4181
增值税税负率=实际交纳增值税税额/不含税的实际销售收入×100% 查看全部回复
3557
(销项—进项)/不含税收入=税负 查看全部回复
3578
你好,税收筹划只能根据实际业务提前进行操作,临时税筹都是坑 查看全部回复
3632
当期销项税额和当期进项税额一般是针对增值税来说的 查看全部回复
3004
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3445
潇洒老师
?购进商品,借:库存商品、应交税费-应交增值税(进项税额),dai:银行存款等;销售收入,借:银行存款,应收账款dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税(销项税额)。 查看全部回复
3574
我看到你之前问的问题了,你换个方式理解吧 查看全部回复
7345
小黑
借销项20000dai进项5000应交税费-未交增值税 15000 缴纳借未交增值税15000dai其他收益(加计抵减金额)dai钱 查看全部回复
4451
销项税额是减过负数发票后的实际销售税额还是没减过之前的? 查看全部回复
3237
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,小于0就不缴税 查看全部回复
这个专票你可以直接勾选为不抵扣 查看全部回复
3899
同学你们增值税申报表和帐上的增值税不一致吗 查看全部回复
3281
本月增值税=上期留抵进项税+本期进项税-本月销项税 查看全部回复
3482
预缴增值税会计分录 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末 借:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税金--未交增值税 查看全部回复
4076
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4873
销项税。是根据你的收入计算来的。包括你的开票收入和不开票的收入。进项税是根据你在认证平台上的勾选情况出来的。天猫扣点和京东扣点的区别要从网站客服咨询一下。 查看全部回复
3422
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
3291
你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
4612
andy老师
借:应交税费——待转销项税额 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3794
你好,老师推荐一种比较简便的结转方法 查看全部回复
3606
3702
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3500
这个题的答案是ACD 查看全部回复
4687
李钢老师
你好,进项大于销项,是正常现象。 查看全部回复
5524
月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
6374
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4978
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
6013
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4689
你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
7577
您好,请参考这个处理 查看全部回复
5603
对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
5049
这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
4905
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5796
悠悠老师
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
6444
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7956
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7218
Karina老师
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7047
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7749
税务师晓雨
您好,购进原材料的话是:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
6516
剩下的80不是体现在期末留抵税额行,而是在附表四中加计抵减期末余额中体现,实际抵减的时候直接写分录借:应交税费-未交增值税dai:其他收益 查看全部回复
16491
进项一般你们购进的原材料等进项 一起申报,生产销售环节申报缴纳 查看全部回复
716
杨老师.
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1246
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
504
这笔分录应该放什么附件,发票,有到货单或送货单的话也附在后面 查看全部回复
995
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
635
首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
1012
公司是一般纳税人么 查看全部回复
722
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