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西贝老师
同学你好,和合同类型是一致的 查看全部回复
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谭老师
是的 查看全部回复
1485
李可可
编制现金流量表时,是销售货物现金流入100 查看全部回复
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同学你好,你正常勾选认证,然后做一笔进项转出的分录就可以 查看全部回复
1648
入账时可以附在凭证后面 查看全部回复
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同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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王苗苗老师
如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
1013
这个监制章是以前的老章 查看全部回复
1676
做进项转出 查看全部回复
1681
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
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以前年度的实收资本记错了,应该怎么调整,可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗,可以 查看全部回复
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报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
960
云峰老师
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1354
税务师晓雨
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
912
这个是缴纳社保的 查看全部回复
1921
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1788
patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
1089
燕子老师
一般技术服务费不需要做入库单,直接生成费用凭证即可 查看全部回复
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同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2053
秦枫老师
可以的 暂时不抵扣 放在应交税费待认证进项税额 查看全部回复
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可以把原来的分录冲减掉,然后按照银行对账单重新入账 查看全部回复
1653
一般采购业务只用发票生成凭证,采购入库单不用生成凭证. 查看全部回复
1368
可以的 查看全部回复
1511
安叔老师
1094
借款单和结算回执是内部的表格吧 查看全部回复
932
留抵税额有数有可能是当年取得的进项比销项多(比如购进固定资产的进项) 查看全部回复
1859
银行回单 查看全部回复
1032
你们是公司还是农社呢 查看全部回复
可以直接调账的 查看全部回复
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你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
1407
可以每月结转也可以年度结转 查看全部回复
1561
公司是一般纳税人么,是取得了专票么 查看全部回复
698
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
andy老师
小规模是不能抵扣进项税的 查看全部回复
2023
购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用 查看全部回复
1627
杨老师
具体什么凭证呢? 查看全部回复
1436
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4968
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1381
一般dai方为应付账款或者银行存款,dai其他应付款-员工 可能表明该项资产由该员工先行垫付购买, 查看全部回复
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对 查看全部回复
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一般不可以,一般是需要制作工资表附在凭证后面的 查看全部回复
收到***的借款 查看全部回复
1912
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1822
每月按凭证号排序装订,封面写上单位名称,凭证时间,会计姓名 查看全部回复
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是的,但是得是公司员工的火车票 查看全部回复
1458
因为如果管理不善造成的盘亏,是原材料都没有了,就不可能销售形成销项税来抵扣进项税,所以要转出进项税防止少缴税。而收发计量错误造成盘亏,实际上原材料是有的,并且销售了有销项税,那就需要与其进项税抵扣计算应缴纳的增值税,所以不存在转出进项税问题。 查看全部回复
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进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
1308
可以的,可以代付的 查看全部回复
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借:销售费用/管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款8750 查看全部回复
1868
您好 查看全部回复
995
公司是一般纳税人么 查看全部回复
860
Annina老师
属于 查看全部回复
1815
1766
公司是开具方么 查看全部回复
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借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
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是要填收款收据 查看全部回复
687
什么业务,业务什么时候完成的 查看全部回复
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如果是直接用于美化生产、经营场所,所取得的进项税额则可以抵扣;如果是用于公司的福利部门,例如员工宿舍、食堂等福利部门,在这种情况下,则属于用于集体福利或个人消费的情况,那么,所取得的进项税额则不可以抵扣。 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
1152
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
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具体业务什么 查看全部回复
第 18 栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”:反映按照免、抵、退税办法的规定,由于征税税率与退税税率存在税 率差,在本期应转出的进项税额。 查看全部回复
1821
可以,但是微信付款截图不是合规的票据,不一定能税前扣除 查看全部回复
4521
这个要看公司的财务制度的规定 查看全部回复
1533
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1910
什么用途 查看全部回复
1430
可以补记入账 查看全部回复
1568
涉及到损益科目么 查看全部回复
962
有关资产会计核算资料和原始凭证及内部审批证明等证据 查看全部回复
1755
你们是免税业务? 查看全部回复
1597
tammy老师
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1695
请问具体什么问题? 查看全部回复
1408
1398
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
1758
ke?y 查看全部回复
1748
可以 查看全部回复
874
凭证前面一般是打印1级科目 查看全部回复
1607
利润表是自动生成的么 查看全部回复
2075
是用于免税项目了吗? 查看全部回复
1683
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
员工用公司加油卡加油的用途是什么 查看全部回复
1481
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1764
你们的成本期末应该是结转了 查看全部回复
1475
暂估进项税?进项税没法暂估吧 查看全部回复
1419
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1779
911
就是帮a种的东西的收入凭证和收款凭证 查看全部回复
1239
可以,银行余额对不上做余额调节表就行 查看全部回复
1940
看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
2668
把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
1314
最好是更正申报 查看全部回复
942
要看是更正什么,业务是什么 查看全部回复
借:销售费用(赠送的)管理费用(福利)dai:库存商品应交税费-应交增税(销项税) 查看全部回复
1486
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1872
银行账户间的款项划转,一般不涉及到现金流量表 查看全部回复
1626
借:利润分配——未分配利润 dai:应付利润,借:应付利润 dai:银行存款。 查看全部回复
1490
当时进项税额是怎么入账的,入的哪个科目 查看全部回复
1241
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1994
购买XX商业保险 查看全部回复
1167
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