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andy老师
财务软件里的么 查看全部回复
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wam
想查清楚的话,就要逐一核查每一笔销项、进项与申报表的关系 查看全部回复
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杨老师.
没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
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杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
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你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
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燕子老师
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
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李凤
预缴一般都是当月提前预缴 怎么跨越后缴纳得呢 查看全部回复
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王苗苗老师
销售榴莲树苗产生的管理费销售费记到管理费用/销售费用 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1886
安叔老师
你好 查看全部回复
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你们公司执行的什么会计准则呢 查看全部回复
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tammy老师
如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
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patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
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视同销售 查看全部回复
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做进项转出 查看全部回复
1726
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
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是无偿赠送还是捆绑赠送 查看全部回复
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先弄清楚这个余额是怎么形成的 查看全部回复
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李伟老师
合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
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我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
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借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
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以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
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属于政府补助了 查看全部回复
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应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
797
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
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你意思说有950的应付款,老板说已经付过钱了,但是代账会计那边做的账显示的还是应付款有950? 查看全部回复
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根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
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云峰老师
你们实际啥情况?进货3000万销售2000万的话理论上还应该有库存1000万。如果还剩1000万库存的话就没问题如果没有了要么你们就是存在损失或者隐瞒了收入 查看全部回复
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收到充值款时: (1)执行小企业会计准则 借:银行存款 dai:预收账款 (2)执行新收入准则的 借:银行存款 dai:合同负债 应交税费-待转销项税额 查看全部回复
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根据正常销售,确认收入: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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原因是有两个二次进厂的员工导致的,是原来离职了,现在重新入职么 查看全部回复
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这个款实际上应该是谁来承担 查看全部回复
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税务师晓雨
只是银行备注信息错误,根据真实的业务情况处理就好了 查看全部回复
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老师2023年有一个员工12月份的工资没有申报,可以补申报 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
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我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
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可以补入账的 查看全部回复
1353
借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
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借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 银行存款 财务费用-手续费 dai 其他货币资金 查看全部回复
1610
是忘了结转成本么 查看全部回复
1440
调表不调账 查看全部回复
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A公司帐务怎么处理,按销售房产入账 查看全部回复
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杨老师
以前年度损益调整不能结转到本年利润,是直接结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
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在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
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修改一下备案就可以 查看全部回复
1600
2004
你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
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剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
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多计提工资,涉及以前年度损益 借应付职工薪酬-工资 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
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不是你们公司的业务员,他帮你们公司去进行推销产品,可以作为劳务费处理 查看全部回复
1981
你要看银行的限制 查看全部回复
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Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
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本月进账是什么意思? 查看全部回复
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公司给老板分红都是需要缴税的 查看全部回复
911
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
公司是甲么 查看全部回复
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税率在表格里修改一下,重新导入 查看全部回复
2474
进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
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没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
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转到财务费用 查看全部回复
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需要携带租赁地址的材料或者产证去大厅办理移除 查看全部回复
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请问一下工商异常这个在哪里看啊?需要登录工商网站 查看全部回复
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当正常员工处理就可以 查看全部回复
1269
哈哈老师
记入到银行存款 dai方主营业务收入 查看全部回复
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如果公司从法人处借的钱,等到注销时还不起了,可以转到营业外收入 查看全部回复
891
23年年报如果弥补过亏损之后用不到广告费的扣除结转,继续结转到下年 查看全部回复
1240
银行存款余额对不上,可以根据明细账和银行对账单核对出来的 查看全部回复
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1.存货盘亏的账务处理1)报经批准前 借:待处理财产损益-待处理流动资产损益 dai:原材料/库存商品 查看全部回复
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收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
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你们的建筑材料是销售的还是采购自己领用的 查看全部回复
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隋文老师
那你得与税务沟通了,你把符合政策的相关资料提供给税务。 查看全部回复
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咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1531
没有票据,依然计入材料或者成本里面 查看全部回复
是公司的业务支出,就正常的记账就可以了 查看全部回复
1112
秦枫老师
凭证记老板借款就可以了 查看全部回复
1545
对方能不能以原始凭证分割单分给你们? 查看全部回复
1728
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
1828
电子发票开错了,只能红冲 查看全部回复
1617
充值时,借 预付账款 dai 银行存款等,实际使用时,借 管理费用-电费 dai 预付账款。 查看全部回复
1519
木言
母公司怎么签的合同?只有设备款,安装费是子公司签的是吧? 查看全部回复
1493
好的,稍等 查看全部回复
2887
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1419
你们是一次性返钱还是在24年的订货的时候抵扣? 查看全部回复
1359
涉及到损益科目么 查看全部回复
962
没有开具发票还是按照规定的会计处理 查看全部回复
1334
这个是小数点的问题吧 查看全部回复
2226
什么发票 查看全部回复
1100
你是说你们可以弥补的亏损,将要到期了,账务上没有处理是吗/ 查看全部回复
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报销现金给员工,做发放表入账 查看全部回复
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没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2189
您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2177
你好同学,由于咱们开具的有发票,就需要按发票报税。 查看全部回复
1703
你好同学 1、个税放到销售费用,所得税汇算时调增。 2、他的1000元报酬,没有取得发票,所得税汇算时也调增。 查看全部回复
1589
联系对方红冲重开 查看全部回复
1860
你好同学,如果是专票对方已认证,需要对方开具红字发票确认单。 查看全部回复
1292
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1907
周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
1402
代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
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内外账处理方式一样发票 借:工程施工-人工费dai:应付账款 付款借:应付账款dai:银行存款 查看全部回复
888
你好同学 2022年不是应付大于支付吗 查看全部回复
1140
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