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微尘
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8533
patience
是医保局给的补助,是么 查看全部回复
1849
西贝老师
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2549
厚积薄发
如果涉及补交企业所得税的话,需要到大厅修改调增,补交企业所得税,如果不用补交所得税的话,直接到大厅修改报表就行了 查看全部回复
5375
哈哈老师
是的,需要体现增值税的 查看全部回复
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同学你好,对应的这笔报销变成无票报销了,不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
3156
严老师
你需要对账面的所有资产负债进行清理,根据清理的结果确定是否交税。 查看全部回复
1652
同学你好,你说的未过账是没有现金流吗? 查看全部回复
2189
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3893
影响税款吗 查看全部回复
2928
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1904
dai方为负数的原因有以下几种 1、没有计提社保,就直接缴纳了,处理为,将直接缴纳的社保结转成本费用。 2、单位应缴纳社保计提少了,实际缴纳的金额大于计提的社保。处理为,做更正分录补提社保。 还有可能发生其他会计差错,要根据具体情况来分析。 查看全部回复
6370
杨老师
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1587
王苗苗老师
发票是正规途径取得的么 查看全部回复
3545
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
安叔老师
客人扫码是销售商品么 查看全部回复
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有什么差额呢 查看全部回复
2338
是的 查看全部回复
1448
tammy老师
锅炉维修正常,是按13%去开票 查看全部回复
2925
如果你个体户每个月开票收入不超过10万,季度不超过30万,对于一年开普票100万,符合这个税收优惠的,那增值税,附加税都是免的。 剩余的就是要交经营所得个人所得税,如果符合税收优惠的,可以减半征收,对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分,减半征收个人所得税。 查看全部回复
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你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
942
李伟老师
点击“税务数字账户/红字信息确认单”,在【发给我的确认单】中查看对应发票是否存在红字确认单申请记录 查看全部回复
5541
合同上有单列增值税税额么 查看全部回复
2321
andy老师
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3754
不交什么税,企业所得税么 查看全部回复
1922
Annina老师
所得税调增 查看全部回复
3580
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2345
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
处置固定资产 查看全部回复
2225
新准则下临时设施并入固定资产科目了,固定资产分类增加临时设施类就可以 查看全部回复
1998
是对外开具还是收到发票? 查看全部回复
1195
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
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承租方还是出租方 查看全部回复
1897
收到发票的时候 借:在建工程 dai:应付账款/银行存款 项目验收后 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
2368
刘淑萍
普票是不能抵扣的哈 查看全部回复
1833
数据没有错? 查看全部回复
2038
2459
账户余额可以取出或转出 查看全部回复
2503
如果对方不能只能直接转给你,那就胖同业银行退款,重新转给你们 查看全部回复
1809
您好,现在的增值税税率是1% 查看全部回复
1980
季度的时候可以先暂估成本,所得税汇算清缴前取得发票就可以 查看全部回复
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开具专票就是相当于放弃免税了 查看全部回复
2490
按公司提供的来 查看全部回复
2594
如果属于公司的费用支出,正常入账 查看全部回复
3584
现在已经达到预定可使用状态了,需要转入固定资产的。 查看全部回复
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从公司账户打款到私人账户属于借款 查看全部回复
2118
利息一般记在借方负数 查看全部回复
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已经达到预定可使用状态了,需要转到固定资产,既然服务和货物对方已经完成,你这边需要计入在建工程,可以先预估入账,等实际结算时,可以再调账。 查看全部回复
2016
借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
2206
那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
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发票异常需要把进项税额转出,然后找销售方重新开具发票 查看全部回复
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让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
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是个人代开的发票么,租金支付了么 查看全部回复
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汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
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补提这几年的折旧 查看全部回复
2627
可借记其他货币资金科目 查看全部回复
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借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
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这个要区分不同情况的 查看全部回复
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小规模么 查看全部回复
2300
借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
3345
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
即使客户不需要发票,收到收入也是要及时入账核算收入和增值税的 查看全部回复
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这个是同一家公司,只不过名称变更了,正常入账就可以了,不影响 查看全部回复
1196
这个还需要看自己是否需要,如果采购金额1000 ,无发票的所得税汇算清缴时需要调整,就是调减1000的费用,所得税增加50 查看全部回复
1968
您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
2384
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
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你们开出的发票记收入 查看全部回复
1961
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1954
现在全资母公司将股权全部转让给他人,定价为3000万元,请问这样合理吗,股权转让的价格是双方协商决定的,如果双方协商转让价是3000万,是可以的。 查看全部回复
1524
我看下 查看全部回复
1717
法人换了,不影响公司开票 查看全部回复
2681
是售卡方给销售方开具发票吧 查看全部回复
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入库,借:工程物资 dai:银行存款领用 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
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商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
2640
借 实收资本-原股东30+28.8 dai 实收资本-a 30 -b 28.8 查看全部回复
3206
可以的 查看全部回复
2778
符合免税的规定么 查看全部回复
2101
收据要盖章的 查看全部回复
2258
需要做进项税转出 查看全部回复
2309
3应税服务中止 查看全部回复
1923
可以 查看全部回复
2306
我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
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需要在当期补录 查看全部回复
1771
税率是1%? 查看全部回复
5638
首先要弄清楚为什么账实不符 查看全部回复
2501
那就给客户补开发票 查看全部回复
2615
个人无偿转让专利给公司,这个行为是否可行?可行 查看全部回复
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是小规模公司么,是收的现金么 查看全部回复
6229
调账,把少做的补进去 查看全部回复
2186
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2572
你是想问账务处理么 查看全部回复
2349
老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
1654
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
1623
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2071
在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
3459
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2810
冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
3319
30日内进行认证,90日内进行申报退税就可以的 查看全部回复
2759
3 查看全部回复
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