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patience
是您开具红字发票还是 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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王苗苗老师
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老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
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杨老师
超市代收另一家公司的款的时候直接做借:银行存款 dai:其他应付款-另一家公司 查看全部回复
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买票? 查看全部回复
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哈哈老师
您指的是开票人吗 查看全部回复
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Alice老师
有申请出口退税么 查看全部回复
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陈爱琳
小规模纳税人不可以抵扣进项税。 查看全部回复
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小规模纳税人开专票10万以下还要交增值税吗,要交 查看全部回复
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这个是不是和社保一起扣款的? 查看全部回复
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销项为0,进账抵扣,不用调整。 查看全部回复
2001
甘老师
据实入费用,年度汇算清缴作为无票支出纳税调整 查看全部回复
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Annina老师
调账 查看全部回复
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是由于产品质量问题导致的,这个损失是谁承担 查看全部回复
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税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
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你的意思是基建期施工方用我们的电,你们是把电费一起交的,然后发票是开给你们了,可以制作电费分割单,并把电费分割单和发票复印件给施工方 查看全部回复
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税务师晓雨
销售额是填含税还是不含税?不含税 查看全部回复
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秦枫老师
有600万收入 利润最后还有多少?尽量把利润控制在 300万以内享受小微政策企业所得税5% 查看全部回复
2370
请问之前21年开的纸质普票 现在想开负数票 可以用电子普票吗?现在是没有纸质发票了么 查看全部回复
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个税申报系统默认的不能填负数,如果所属期内没有收入填0 查看全部回复
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更正1季度的财报申报 查看全部回复
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10万的发票有对应成本吗 查看全部回复
2806
可以扣除 查看全部回复
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需要 查看全部回复
2611
公司是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2996
你利润表是填上期金额么 查看全部回复
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在实际工作中,客户急要发票,可以跟对方沟通过后,确定错误的发票会退回,可以先给客户开正确的发票。 查看全部回复
3066
tammy老师
21年购买的那发票还存在吗?金额不大,可以一次性直接记到费用里面去,而且是以前年度的,如果你们是小规模纳税人,实行小企业会计准则的,如果之前的打印机是老板支付的款项,可以记 借,利润分配未分配利润 dai,其他应付款某某 查看全部回复
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您好,请您点击【我要办税】—【法律追责与救济事项】—【违法处置】—【简易行政处罚】中查询是否有处罚信息,若简易行政处罚中没有处罚信息,该问题原因是由于税务金三中有未完结的简易处罚信息,需联系所属税务机关窗口查询金三中的简易处罚信息处理即可。 查看全部回复
3673
不可以抵扣增值税 查看全部回复
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李秋平
发出商品时暂不确认收入,借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
3025
云峰老师
你好,做到四流一致,合同流、发票流、资金流、物流等,一致情况下,就没有大问题 查看全部回复
2583
开票的时候借:应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
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小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2852
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
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项目是简易计税的,不能抵扣进项税 查看全部回复
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更正22年的汇算清缴 查看全部回复
3227
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
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你可以分开开具,一张开材料,一张开安装费需要写备注 查看全部回复
6212
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2200
andy老师
没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏 查看全部回复
2721
填主表第9,10栏 查看全部回复
2363
原发票你们也没勾选认证,是么。通知对方开负数发票 查看全部回复
1739
现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
2778
安叔老师
在实际发放的时候差额部分冲减对应的成本费用 查看全部回复
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包括,包括红冲和正常开的蓝字发票 查看全部回复
1675
谁的员工谁缴费 查看全部回复
2328
可以用 查看全部回复
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公司借款给个人,公司收取利息,应该是公司给个人开票,要交增值税的 查看全部回复
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季度超30万了么 查看全部回复
3885
你们研发项目没有立项么 查看全部回复
是的,一般纳税人账务处理,借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)dai银行存款 查看全部回复
2070
意思是去年的收入正常入账了,并交了增值税。现在是发生了销售退后,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款。当时有开发票么 查看全部回复
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借 固定资产-打印机 dai 其他应付款 查看全部回复
2273
木言
你提供的只是场地吗?销售那块你提供商品或者其他的了吗? 查看全部回复
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国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》 ( 2023年第1号,简称税务总局1号公告)规定, 纳税人以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合计销售额(指不含税销售额,下同),判断是否达到免税标准。 查看全部回复
3665
借:应收账款10 dai:主营业务收入 9 应交税费-应交增值税1 查看全部回复
2670
只能红冲重新开 查看全部回复
公司买了固定资产办公桌椅电脑,开的普票,1万多,请问这需要缴纳印花税么?需要 查看全部回复
3022
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5024
私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
2215
李伟老师
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
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方案一,敦促供应供货商提供材料,方案二,如果不需要了,让供应商退款。方案三,如自己承担损失,做待处理财产损益处理 查看全部回复
2354
个人是销售方还是购买方 查看全部回复
2586
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2867
可以的 ,是的 查看全部回复
3822
是之间发生了业务往来么,做无票收入并核算增值税 查看全部回复
2820
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
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A和B各做个的账 查看全部回复
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请问一下家庭农场开的免税普票可以抵扣9个点吗?如果是自产自销农产品,开的免税普票,如果对方是一般纳税人的话,可以计算抵扣进项税 查看全部回复
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是工资有余额怎么记账? 查看全部回复
2866
这块有对农户有个现金补贴,请问这个可以让农户开收条,我们直接做农户补贴吗?可以 查看全部回复
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同学你好 你有收款或者发生应税行为再开啊 什么叫全部开一遍 ? 查看全部回复
1891
是购买方栏次么,购买方是公司么,是的话,发票不合规 查看全部回复
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如果没有支付款项,购进是用于出售的话,是的 查看全部回复
2437
如果确定款项收不回来的话,计入营业外支出 查看全部回复
3742
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3068
你说的系统是什么系统 查看全部回复
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200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
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1% 查看全部回复
7261
预估原分录是什么 查看全部回复
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购买方名称可以填写公司名称,也可以填写乘用人名称。若填写的是乘用人名称,该乘用人应与公司建立劳动关系或劳务派遣关系等合法用工关系。 查看全部回复
2824
如果是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
2594
借款给B?那谁还 查看全部回复
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自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
2895
收到 查看全部回复
14703
给个人开普票不需要填身份证信息吧 查看全部回复
4498
租赁变更 查看全部回复
5861
是电子普票么,开票内容是什么 查看全部回复
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次年做上年汇算清缴的时候调减应纳税所得额,1月做账不做次年当年的损益,做以前年度损益调整,这样就没什么问题 查看全部回复
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对的什么账 查看全部回复
4973
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2900
成本分录无需调整,把原费用 按照市场价格视同销售 借管理费用 dai主营业务收入 应交税费 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1586
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2519
纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。取得专票,为发票上的税额。取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,计算进项税额 查看全部回复
10372
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果季度不超30万,免增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2452
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