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tammy老师
应纳税额是你们要交的税 查看全部回复
1738
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1126
木言
是这样的,减少100元应纳税所得额,可以少交税25元 查看全部回复
1943
燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1267
李凤
稍等,我看一下哈 查看全部回复
659
杨老师.
你确定你们收到的发票进项税率是13%就可以 查看全部回复
1223
李伟老师
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1271
西贝老师
同学你好,是含税价÷(1+13%)*13%哈 查看全部回复
954
patience
40000=4000×(P/A,9%,n),(P/A,9%,n)=10 查看全部回复
1153
wam
想查清楚的话,就要逐一核查每一笔销项、进项与申报表的关系 查看全部回复
1024
李可可
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
1056
安叔老师
可以合并一起做 查看全部回复
1701
andy老师
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1659
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
794
王苗苗老师
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1436
曹老师CPA
是的,亲理解 查看全部回复
1531
不属于公司员工的话,不可以 查看全部回复
1717
欠税是未交的增值税么 查看全部回复
814
意思是公司提供建筑服务 查看全部回复
938
可以 查看全部回复
1364
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5337
谭老师
是的 查看全部回复
1575
Harry老师
你好,增值税抵扣的原理是:应交的税费=销项税-进项税。其中,销项税是指企业销售产品或提供服务所应缴纳的增值税,而进项税则是企业购买商品或接受服务所支付的增值税。企业在计算所应交纳的增值税时,可以把购买商品或接受服务所支付的增值税作为预缴税款进行抵扣,从而减少实际需要缴纳的增值税额。 查看全部回复
977
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1461
同学你好,你正常勾选认证,然后做一笔进项转出的分录就可以 查看全部回复
1675
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1490
不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
2503
做进项转出 查看全部回复
1771
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
1418
哈哈老师
您好,经常遇到的就是用于福利 招待费 免税 简易计税项目的都不能抵扣 查看全部回复
1097
是多种货物承担保险费么 查看全部回复
1851
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1682
易老师
不可以 查看全部回复
1298
如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
2051
如果不需要缴纳增值税的话,是不需要计提城建税等附加税 查看全部回复
1548
用公司账户买车 取回来的发票金额较大,什么意思,支付金额跟发票金额不一样么 查看全部回复
1317
是建筑公司 查看全部回复
1635
进项转出 查看全部回复
1332
秦枫老师
给啊 之前的发票要做进项转出 这种正常抵扣 查看全部回复
2256
这个款实际上应该是谁来承担 查看全部回复
6053
在计提的时候就不需要体现个人部分了,全部计入费用,报个税就不需要扣除这部分了 查看全部回复
1524
根据《个人所得税专项附加扣除暂行办法》(国发〔2018〕41号)文件的规定,在一个纳税年度内,纳税人发生的与基本医保相关的医药费用支出,扣除医保报销后个人负担(指医保目录范围内的自付部分)累计超过15000元的部分,由纳税人在办理年度汇算清缴时,在80000元限额内据实扣除。 查看全部回复
1786
是电子发票么 查看全部回复
1517
纸质版高铁票 可以入账吗 是本单位员工,如果公司报销的话,是可以入账的 查看全部回复
876
团建活动是用于员工团建么,属于福利范围 查看全部回复
1707
这个是税务局的一个税收政策 查看全部回复
939
是一般纳税人么,是抵扣增值税么 查看全部回复
1493
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留抵税额有数有可能是当年取得的进项比销项多(比如购进固定资产的进项) 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
896
是指什么税费 查看全部回复
1339
你们收到的是专票 查看全部回复
1190
公司是一般纳税人么,是取得了专票么 查看全部回复
725
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1101
杨老师
1894
支付给员工以及为员工支付的现金 查看全部回复
1380
一般dai方为应付账款或者银行存款,dai其他应付款-员工 可能表明该项资产由该员工先行垫付购买, 查看全部回复
1529
企业员工的车辆? 查看全部回复
1846
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1410
购入时有取得专票么 查看全部回复
2017
应收账款购买的保险,收到理赔后,意思就是应收账款收到的款项不够,差额部分保险公司赔偿,是么 查看全部回复
1386
有认证勾选么 查看全部回复
1742
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2258
导致利润虚高是吗,有可能 查看全部回复
1614
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1766
什么意思,就是货物有耗损,耗损的部分抵减运费,运费少支付么 查看全部回复
1202
因为如果管理不善造成的盘亏,是原材料都没有了,就不可能销售形成销项税来抵扣进项税,所以要转出进项税防止少缴税。而收发计量错误造成盘亏,实际上原材料是有的,并且销售了有销项税,那就需要与其进项税抵扣计算应缴纳的增值税,所以不存在转出进项税问题。 查看全部回复
4795
进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
1326
工资按照扣除社会保险承担的个人部分后发放 查看全部回复
1607
是哪里的企业 查看全部回复
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1562
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1417
公司是一般纳税人么 查看全部回复
878
上个月进项税额都记到哪里了 查看全部回复
1219
收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
1932
制造成本? 查看全部回复
1803
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1088
3275
按照这个处理 查看全部回复
2132
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
1474
购买税控盘的钱可以抵减增值税 查看全部回复
1909
云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2577
venus老师
滴滴打车的电子普票可以 查看全部回复
1370
餐费的用途是什么 查看全部回复
1382
这个款应该是转给员工的,是么 查看全部回复
1305
不能 查看全部回复
1619
你们采购的酒的用途是什么? 查看全部回复
1265
1582
你是说你们可以弥补的亏损,将要到期了,账务上没有处理是吗/ 查看全部回复
2711
是提供装饰服务么 查看全部回复
1689
做留抵就可以了 查看全部回复
955
抵扣进项税吗 查看全部回复
1050
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
1252
你好同学 个税填报时,累计应纳税所得额有用吗,是负数的话可以抵扣这个月应纳税额吗?答:不可以抵扣。汇算时会退的。 查看全部回复
1969
联系对方红冲重开 查看全部回复
1878
销售方是个人? 查看全部回复
1915
只有进项没有销项增值税报表正常申报,只不过进项会产生留抵,体现在增值税主表的留抵税额上面,可抵减二月份的应交增值税 查看全部回复
1320
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
1535
支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
1747
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