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王苗苗老师
这个是缴纳社保的 查看全部回复
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李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
961
tammy老师
这个不需要填 查看全部回复
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今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
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燕子老师
一般技术服务费不需要做入库单,直接生成费用凭证即可 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,审批流程还是要打印出来做为凭证附件装订的哈 查看全部回复
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可以把原来的分录冲减掉,然后按照银行对账单重新入账 查看全部回复
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杨老师
没有公用的,目前就是自己公司财务软件自带功能,或者自己做台账登记 查看全部回复
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意思是处置无形资产么 查看全部回复
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一般采购业务只用发票生成凭证,采购入库单不用生成凭证. 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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安叔老师
是的 查看全部回复
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借款单和结算回执是内部的表格吧 查看全部回复
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税务师晓雨
银行回单 查看全部回复
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可以直接调账的 查看全部回复
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可以每月结转也可以年度结转 查看全部回复
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张
同学你好,这样是有问题的,规模较小可以找代理记账公司进行代理记账,规范化。 查看全部回复
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你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
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andy老师
小规模是不能抵扣进项税的 查看全部回复
2023
可以不需要填 查看全部回复
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具体什么凭证呢? 查看全部回复
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你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
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对 查看全部回复
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一般不可以,一般是需要制作工资表附在凭证后面的 查看全部回复
登录电子税务局,选择“我要办税”中的“证明开具”选项。 在证明开具页面中,选择“开具税收完税证明(表格式)” 查看全部回复
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收到***的借款 查看全部回复
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每月按凭证号排序装订,封面写上单位名称,凭证时间,会计姓名 查看全部回复
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同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
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网络故障 查看全部回复
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软件的用途是什么,是为了出售么 查看全部回复
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可以的,可以代付的 查看全部回复
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借:销售费用/管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款8750 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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公司是开具方么 查看全部回复
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金蝶软件也分好多版本的 查看全部回复
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借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
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是要填收款收据 查看全部回复
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什么业务,业务什么时候完成的 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
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咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
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具体业务什么 查看全部回复
销售费用-广告推广费 查看全部回复
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点开查看应该有打印的选项,点开看一下 查看全部回复
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现在都是电脑账,余额表,明细账,往来,日记账等在系统上很容易查到,所以这个打不打印问题其实问题并不大,可以提供一下财务报表,当然如果有手工账本还是要提供 查看全部回复
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可以,但是微信付款截图不是合规的票据,不一定能税前扣除 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,凭证是自动生成的吗 查看全部回复
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同学你好,在建工程是最终会形成固定资产的,无形资产调试时间较长的话可以先计入预付账款过度一下 查看全部回复
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什么用途 查看全部回复
联系软件的供应商 查看全部回复
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涉及到损益科目么 查看全部回复
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有关资产会计核算资料和原始凭证及内部审批证明等证据 查看全部回复
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补一下摊销 借:以前年度损益调整 (没有这个科目就用“未分配利润”科目) dai:长期待摊费用 查看全部回复
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是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
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请问具体什么问题? 查看全部回复
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借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
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ke?y 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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凭证前面一般是打印1级科目 查看全部回复
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利润表是自动生成的么 查看全部回复
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是要查询打印之前年度的年报申报表么 查看全部回复
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你们的成本期末应该是结转了 查看全部回复
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账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
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一般年底需要打印财务报表 查看全部回复
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选到最末级明细 查看全部回复
1433
你们是主要用于记账的吗 查看全部回复
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可以,银行余额对不上做余额调节表就行 查看全部回复
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看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
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把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
1314
最好是更正申报 查看全部回复
942
你好,具体哪个模块不了解 查看全部回复
822
要看是更正什么,业务是什么 查看全部回复
让对方提供第一联的复印件并盖章 查看全部回复
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银行账户间的款项划转,一般不涉及到现金流量表 查看全部回复
1626
借:利润分配——未分配利润 dai:应付利润,借:应付利润 dai:银行存款。 查看全部回复
1490
购买XX商业保险 查看全部回复
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出资方式可以用无形资产出资的,公司章程上可以约定的 查看全部回复
装订凭证之前要检查什么,凭证整理有没有问题,顺序问题,原始凭据是否都已经附在后面 查看全部回复
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计提三包费用,借 销售费用 dai 预计负债 查看全部回复
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《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》第23a栏“异常凭证转出进项税额”栏次,填写本期异常增值税扣税凭证转出的进项税额。异常增值税扣税凭证转出后,经核实允许继续抵扣的,且纳税人重新确认用于抵扣的,在本栏填入负数。 查看全部回复
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前期可能发票有异常,不允许企业抵扣,现在异常已经解除,可以正常的抵扣了 查看全部回复
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是打印以前年度的吗 查看全部回复
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逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
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应税凭证数量指的是,申报人在申报期内,发生印花税应税行为有多少次。要按实际填报 查看全部回复
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出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
1920
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1665
整理,盘点一下凭证,附件有无缺失。没有重新装订就可以 查看全部回复
992
Lucky
软件不需要考虑残值 金额不大可以直接入费用,金额大可以正常摊销 查看全部回复
1297
记管理费用, 查看全部回复
1291
你好同学,软件域名记入无形资产 查看全部回复
空调一般是长期使用的,一般使用期限在1年以上,建议计入固定资产,如果之前忘了计提折旧,可以补计提折旧的 查看全部回复
1472
发票的开具日期是什么时候 查看全部回复
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你好同学 计提工资时可以使用"工资表"或"工资汇总表"作为凭证的附件. 计提工资、社保会计分录 1、计提工资: 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 dai:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费--应交个人所得税dai:银行存款 注意事项:社会保险没办理之前不能计提,"五险一金"计提比例各地不一样.企业按劳动保障部门规定比例缴纳部分,可列入"管理费用". 查看全部回复
1586
暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
2273
记账凭证+原始凭证粘贴在一起 按照凭证号装订 查看全部回复
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