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Annina老师
确认收入的同时结转成本 查看全部回复
3786
高老师
采购订单 合同 发票 质检单 验收入库单等 查看全部回复
3822
借存货,dai银行存款 查看全部回复
4772
Karina老师
你好,先暂估入账 查看全部回复
3598
Alice老师
您好,不一定,有一些是免征增值税的,例如农业生产者销售的自产农产品 查看全部回复
6272
去B是税务局投诉 查看全部回复
3991
需要 查看全部回复
4037
影亦老师
这个要看你们跟供应商是怎么签订的合同,是按照销售商品额拿提成比例呢,还是商品虽然是代发的,但是相关的风险和报酬已经转移给你们了。第一种你们只确定提成佣金收入,实务中一般是第二种,按照客户收入金额确认收入,按照跟供应商结算金额确认成本 查看全部回复
4090
根据实际领用做出库单就可以 查看全部回复
2890
微尘
记入其他业务收入缴纳增值税 查看全部回复
2909
可以的 查看全部回复
3619
属于公司收入的可以开发票也可以不开发票,看客户需要,但是都需要申报增值税 查看全部回复
4883
另一个凭证不用附入库单 查看全部回复
3819
交通运输 查看全部回复
5911
1.可以,价税合计计入成本费用 查看全部回复
2902
对 查看全部回复
2499
没有额度限制,您根据实际业务开票就行 查看全部回复
4017
张老师
对的 查看全部回复
4163
jessica老师
借库存红字(数量0,金额0.02),dai应付账款红字0.02。借成本红字(数量0,金额0.02),dai库存红字(数量0,金额0.02) 查看全部回复
3948
属于去年的费用就做到去年 查看全部回复
3432
包括进项税的哦 查看全部回复
3660
不分 查看全部回复
4813
而已老师
印花税 查看全部回复
3947
交易发生日的即期汇率 查看全部回复
3882
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
4718
1.acd (贴现息计入财务费用) 2.b 3.a (80*1.13+2=92.4,代垫运费用应收帐款核算,现金折扣在实际享受时计入财务费用) 4.d(2的押金5万和收取的5的包装物租金6万用其他应收款核算) 5. c 169.5+92.4+11=272.9(4收取的保证金是其他应付款) 查看全部回复
5877
运费认证抵扣进项税可以抵扣 查看全部回复
3277
M老师
要根据实际业务入账,10月的没有进项发票的可以暂估入账 查看全部回复
3433
签订合同,请对方代开发票 查看全部回复
3376
易老师
要看你们单位是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3274
莹老师
是不是你变更商品代码后与出口系统显示编码有差异造成的? 查看全部回复
3789
成本是商品经济的价值范畴,是商品价值的组成部分。人们要进行生产经营活动或达到一定的目的,就必须耗费一定的资源(人力、物力和财力),其所费资源的货币表现及其对象化称之为成本。 并且随着商品经济的不断发展,成本概念的内涵和外延都处于不断地变化发展之中。 查看全部回复
4216
买货入库,借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
4228
venus老师
这个作为你们的销售收入 查看全部回复
3010
因为你差对方的货 查看全部回复
3066
操守为重
会计是反映企业运行过程的全部内容,入库单也是一样,如果只是汇总,就没有入库的实际意义了。 查看全部回复
4391
员工培训费记入管理费用 查看全部回复
3389
可以 查看全部回复
2834
没有影响 查看全部回复
3156
3807
借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
3597
冲红暂估,按照发票再做一遍 查看全部回复
3033
不同经销商分别做台账管理 查看全部回复
3179
Icy 何
01010103玉米 查看全部回复
4719
是的 查看全部回复
5986
不是你明白你的问题 查看全部回复
3565
是买了商品样机吗? 查看全部回复
3335
不可以 查看全部回复
4393
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4038
一般货物,软件 查看全部回复
3818
个人是可以去税务局代开发票给你们的,如果没有发票,你们可以凭收据入帐,但是不能税前扣除,清缴的时候要做纳税调增 查看全部回复
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税收分类名称 行业应用软件产品 开票商品名称 *软件*软件 税率 13% 查看全部回复
25491
筱粒老师
出租的是住房还是非住房? 查看全部回复
6882
3535
可以,正常做账 查看全部回复
3863
您当时纳税申报了吗 查看全部回复
11149
凭支付回单做账 查看全部回复
3196
清岚
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3417
存货一般是为了卖 查看全部回复
5446
收到预收款 借:银行存款120000 dai:预收账款120000 借:银行存款114000 预收账款120000 dai:主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税额34000 查看全部回复
4695
运费分摊到货里 查看全部回复
4261
安叔老师
作为销售费用,如果有进项计入进项税额 查看全部回复
3353
需要冲暂估,然后重新编制凭证 查看全部回复
2926
结转商品成本吧 查看全部回复
3387
业务是什么就开什么 查看全部回复
3014
Wdy
不能抵扣的 查看全部回复
3840
你铁路运费直接计入库存商品的成本即可 查看全部回复
4247
你好 查看全部回复
5057
你根据这个来算吧 查看全部回复
4067
3643
问题我不是很明白? 查看全部回复
2932
这种让业务人员确认一下哦 查看全部回复
4289
个人只能按照劳务报酬缴纳个税,如果是个体这可以按经营所得缴纳个税 查看全部回复
4468
合理的 查看全部回复
3454
这是税收编码,可以简单理解为一大类,具体商品要在这个商品编码里面,如蒙牛纯牛奶的就属于液体乳里的 查看全部回复
7013
就是开票小类的简称 查看全部回复
4869
大宁老师
可以在这个月负数冲回 查看全部回复
3077
采购: 借:在途物资11000 应交税费-应交增值税(进项税额)1870 dai:银行存款 12870 入库 借:库存商品 14800 dai:在途物资 11000 商品进销差价 3800 查看全部回复
3608
13% 查看全部回复
4855
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2966
合理损耗部分应计入采购成本 查看全部回复
3226
可以不附 查看全部回复
5370
只要发票在查验平台查询真实即可,商品名称只要自己单位认可即可 查看全部回复
7069
可以用A4纸打印,不填价格不行的 查看全部回复
3633
若鱼老师
是供应商进行改装后销售给公司是吗? 查看全部回复
3435
按照销售的数量*单位商品成本 查看全部回复
3507
小黑
之前是退换红包,现在是用外购商品兑换 分录外购实物 库存商品 dai钱 兑换实物借销售费用 dai库存商品 应交税费-销项 查看全部回复
3120
1借:资产减值损失 dai:存货跌价准备10000 查看全部回复
7966
1.借:资产减值损失1000 dai:存货跌价准备1000 查看全部回复
14959
一般汇算清缴前冲掉就可以 查看全部回复
3534
全部的分录? 查看全部回复
4916
一般属于销售费用,如果购进货物一般计入成本 查看全部回复
3282
摊销=60/10*7/12=3.5 查看全部回复
5488
签订合同按照合同价算可变现净值=4800-400=4400小于账款价值4500,减值100 查看全部回复
3081
捐赠视同销售 查看全部回复
3038
周老师
1、发出商品:借:应收账款—甲公司124300 dai:主营业务收入110000 dai:应交税金---应交增值税----销项税14300 结 转销售成本 借:主营业务成本80000 dai库存商品80000 查看全部回复
3950
一般正常的业务是销售价大于采购价,收入和成本的有一个配比,如果您销售价格低于采购价格是明显不正常的情况 查看全部回复
4011
材料类的进工程施工-直接材料,人工的进工程施工-直接人工 查看全部回复
3489
一般不需要, 查看全部回复
3460
借库存商品,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
3635
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