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云峰老师
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
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王苗苗老师
是账务上的入账么 查看全部回复
1024
李伟老师
你们是一般纳税人的话,分别核算进项税和销项税 查看全部回复
1382
木言
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2150
杨老师
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1817
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1131
andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
patience
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1872
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
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一般纳税人提供现代服务适用增值税税率为6%。在建筑行业,比如企业提供工程设计或者工程勘察勘探服务,又或者是工程造价鉴证服务等,那么这些都属于现代服务的范围,适用6%的增值税税率。 查看全部回复
1527
金额是含税的么 查看全部回复
1217
请问这种柴油发票能税前扣除吗,可以的 查看全部回复
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年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1579
什么的废铁 查看全部回复
1887
篮筐是本年的进销税金额 查看全部回复
1521
6% 查看全部回复
1310
收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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一般是不可以的 查看全部回复
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发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
861
可以 查看全部回复
1191
隋文老师
正常是11%。 查看全部回复
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你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
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你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
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你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3033
tammy老师
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
1425
1102
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1725
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1795
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1702
一般的公司,年度汇算清缴后不符小微标准,将不能享受普惠性减半优惠 查看全部回复
1042
西贝老师
同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
1632
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1639
属于 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1718
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1342
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
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先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6184
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2255
你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
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第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
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可以根据税率大概判断出来销售方是一般纳税人还是小规模纳税人,但是也不能准确判断,因为有些项目,一般纳税人也可以采用简易计税方法 查看全部回复
1806
一般纳税人需要开收据吗,看公司的内部规定是怎么规定的。一般收到款项的同时开出收据。收据只是经济活动中的一种证明,而发票才是经济活动中合法有效的凭证。所以同时开收据和发票并不冲突。 查看全部回复
1178
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1267
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5399
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2360
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
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报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
858
稍等 查看全部回复
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门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
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计入管理费用办公费 查看全部回复
1068
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
1646
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1091
小规模纳税人的单张发票和一般纳税人的单张发票都是有限额吗,是的。限额一样吗?不一定一样,要看税局核定的每张发票的限额是多少,一般有万元,十万元,百万元的。 查看全部回复
1103
附表2的第10栏和8b栏金额不一定相同 查看全部回复
1418
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1187
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
1431
税务师晓雨
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2026
11月结转增值税,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税。借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税。12月缴纳时,借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
862
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1788
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2324
是取得费用发票么 查看全部回复
1203
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1224
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
916
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1842
不用 查看全部回复
1652
这个不影响的 查看全部回复
2539
可以的 查看全部回复
1554
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
1888
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1592
建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
1904
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1459
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2265
需要补入 查看全部回复
1814
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2207
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
2381
登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
1206
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
1631
哪个申报表 查看全部回复
2382
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2392
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1773
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1965
谭老师
增值税的纳税义务已经发生了 查看全部回复
1394
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1885
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1534
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1775
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2096
不可以哈 查看全部回复
1831
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2175
嗯呢,请问您的问题是什么呢? 查看全部回复
1756
在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1843
有该营业范围么 查看全部回复
2095
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
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