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小米
合同不是必备条件 查看全部回复
1349
patience
借 银行存款 dai 主营业务收入 预收账款 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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王苗苗老师
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
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B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
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为什么要退增值税,是多缴了,还是留底退税 查看全部回复
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安叔老师
对方已经确认了后可以开具红字发票了 查看全部回复
6869
andy老师
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
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增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2011
不是的,还有附加税,个税,企业所得税,印花税 查看全部回复
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杨老师
不用 查看全部回复
1634
可以的 查看全部回复
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同学,您好,你们销售的苗木是自己种植的吗? 查看全部回复
1273
增值税=35000/1.01*0.01=346.53,附加税=346.53*0.12/2=20.79 查看全部回复
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个体户没有企业所得税 查看全部回复
1907
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
1815
李伟老师
自2023年1月1日至2027年12月31日,自主就业退役士兵从事个体经营的,自办理个体工商户登记当月起,在3年(36个月,下同)内按每户每年20000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。限额标准最高可上浮20%,各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体限额标准。 查看全部回复
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退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
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支付押金 借:其他应收款 dai:银行存款等 查看全部回复
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你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
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严格来说是不可以的,因为实际上自己人没有发生业务 查看全部回复
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可以税前扣除 查看全部回复
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需要补入 查看全部回复
1796
tammy老师
有增值税是免,个税不免 查看全部回复
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你个人自产自销的吗 查看全部回复
1940
云峰老师
你好同学 借应交税费—未交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
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附加税是在实际缴纳的增值税基础上缴纳的 查看全部回复
980
房东 查看全部回复
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税务师晓雨
你好,你们是租户还是房东? 查看全部回复
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如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
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融资租赁应付租赁费包含利息 查看全部回复
943
你好,哪里不明白呢 查看全部回复
1889
是的,一般个人代开的发票备注栏会备注的有付款方代扣代缴个税 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
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可以,餐饮酒店一般设置应收账款-散客 查看全部回复
1792
需要 查看全部回复
1523
个人代开发票是需要预扣预缴个税的 查看全部回复
1513
不可以,增值税加计扣除政策结束期之后就不可以用了 查看全部回复
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多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1451
实际抵减时,借 应交税费-未交增值税 dai 其他收益/营业外收入 银行存款 查看全部回复
1747
2345
没有查到么,取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
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如果是一般纳税人,如果取得发票没问题,用于应税项目,可以抵扣的 查看全部回复
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登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
1197
增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
1596
所得税免 查看全部回复
3027
您好,具体哪里不会 查看全部回复
1576
可以的,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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挂靠的什么项目 查看全部回复
2041
要做进项税额转出 查看全部回复
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看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
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是以前月份销售了商品或服务,这个月才收到款项么 查看全部回复
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属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
1622
余额在借方还是dai方 查看全部回复
1401
是个体户么,征收方式是什么 查看全部回复
1138
燕子老师
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
1598
增值税的什么问题呢? 查看全部回复
1644
哈哈老师
意思是以个人的名义开票吗? 查看全部回复
1786
增值税及附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
1584
增值税的完税价格确认货物或者资产的入账 查看全部回复
1264
对,进口关税和进口增值税 查看全部回复
1588
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2392
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1719
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1956
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1766
是法人的私人微信么 查看全部回复
2707
首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
1592
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2078
嗯呢,请问您的问题是什么呢? 查看全部回复
1720
不是农民工工资需要交增值税,是农民工工资这部分也是属于A的收入里面的,所以增值税包含这部分 查看全部回复
2701
您好,是什么业务,销售货物还是服务,先由此判断对应的增值税税率 查看全部回复
1258
需要的 查看全部回复
1236
看自己的实际业务 查看全部回复
1413
劳务报酬所得 查看全部回复
2364
等于说他们指提供人工 查看全部回复
1972
公司的工资薪金和当期的增值税有关系吗?一般没有关系 查看全部回复
1154
租金的用途是什么,用于什么项目 查看全部回复
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一般申报的税种是印花税,增值税及附加税,个税 查看全部回复
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1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
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这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
1762
你的图片呢? 查看全部回复
1345
计入营业外收入科目 查看全部回复
1098
10月支付房租时,借 预付账款 dai 银行存款,12月取得发票,借 管理费用-租金等 dai 预付账款 查看全部回复
1677
这个没有准确要求,法律也没有这个规定 查看全部回复
1299
进项大于销项,说明你们这个月取得的进项发票比较多,如果你们是销售类企业,跟库存有关系的,说明采购的产品多 查看全部回复
1468
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2461
给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
3228
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
不需要,增值税是对方自行去缴纳的 查看全部回复
2249
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
881
增值税及附加税,房产税,城镇土地使用税,印花税,个人所得税 查看全部回复
1427
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2019
可以 查看全部回复
1767
是的,同样需要代扣代缴。 查看全部回复
2102
1859
增值税1% 查看全部回复
1723
木言
确认主营业务收入和销项税额 查看全部回复
1655
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