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Yan
每家公司都有每家公司存在的问题,看你接手后能不能去改 查看全部回复
3411
如果领用时按加权平均法的话可以 查看全部回复
3364
货物发出了没? 查看全部回复
3011
Annina老师
是的 查看全部回复
2982
可以当盘盈处理,先借 原材料 dai 待处理财产损益 查看全部回复
2924
tammy老师
这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配 查看全部回复
3133
如果是产品转多了,调减,借生产成本,dai库存商品 查看全部回复
4036
李钢老师
12月份的计提工资,直接做到1月即可。这种情况,会计书本上学习时,应该先通过以前年度损益调整,然后调整报表期初数。但实操中,慎用以前年度损益调整,一是麻烦,二是容易给报表使用者造成误解,一般都是重大前期差错才会使用该科目。 查看全部回复
3371
高老师
新年好,如果存货采用月末加权平均法来核算,发出商品建议采用此方法。可能具体到某个时间,不完全精确,但从整体来说不影响 查看全部回复
5650
小小
可以入账 查看全部回复
3010
厂房维修的费用金额大的做长期待摊费用 查看全部回复
3137
算虚开 查看全部回复
4460
安叔老师
你们是季节性生产企业么 查看全部回复
3665
这个余额的明细是什么呢 查看全部回复
3809
李伟老师
应交税费余额在借方一般是不需要缴税的 查看全部回复
4109
你们先开红字信息表,对方再开红字发票 查看全部回复
4093
可以, 查看全部回复
2874
每个项目独立核算 查看全部回复
4492
刘老师
核对银行明细,确定从什么时候有差异的 查看全部回复
3836
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3891
小黑
你是不是开账后,又去动了以前年度的帐 查看全部回复
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研发费用-项目名称-费用名称 dai,原材料,应付职工薪酬,银行存款等 查看全部回复
3807
经办人身份证明,公章,开户许可证,等 查看全部回复
3962
我们企业所得税平时都是预缴的,次年还要汇算清缴 查看全部回复
3048
谭老师
能说说具体情况吗? 查看全部回复
4051
而已老师
少计提的就补提,多支付了,下期就更正。 查看全部回复
4027
查帐,哪里错了调整哪里 查看全部回复
3752
入库的时候按照实际成本入账,借原材料,dai应付, 查看全部回复
3057
venus老师
你说的单价是销售单价还是成本单价,销售单价的话,不确定是不影响销售出库的,业务系统和财务系统按照销售数量出库做成本就可;成本单价不确定的话,你们可以按照产品的同类产品的平均单价或者通用单价先行暂估出库,待成本确认完毕后再红冲重新出库 查看全部回复
3904
清岚
每个店铺都是一个营业执照吗? 查看全部回复
3410
留底的不用处理 查看全部回复
4294
转出未交到未交增值税就可以 查看全部回复
2751
张老师
可以盘点,但是对于盘盈盘亏的现金要做相应的调整就可以了 查看全部回复
3790
70000*13%+90000*0(免税)-8000*60%(40%用途免税产品的进项不可以抵扣) 查看全部回复
11641
可以,重新建账可以 查看全部回复
4017
Icy 何
你要先找到负数的原因 查看全部回复
4262
筱粒老师
购入 借:长期股权投资-投资成本2000 dai:银行存款2000 实现净利润 借:长期股权投资-损益调整200 dai:投资收益200 宣告发放股利 借:应收股利80 dai:长期股权投资-损益调整80 支付股利 借:银行存款80 dai:应收股利80 亏损100元 借:投资收益40 dai:长期股权投资-损益调整40 查看全部回复
5849
收到首付款时:借银行存款 dai预收账款;业务完成后一次性开票:借:应收账款 1万 预收5000,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 查看全部回复
3731
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3306
3303
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3407
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
微尘
那您这边涉及退货吗 查看全部回复
4275
借1管理费用—福利费 dai原材料 应交税费应交增值税进项税额转出 2借销售费用 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
3337
稍等 查看全部回复
4177
合理的 查看全部回复
3436
1、要么找票冲销,2、要么做招待费,无票调增 查看全部回复
3958
原材料 查看全部回复
3429
jessica老师
1,最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗? 2,函证对方客户确认金额,确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3,确实不付了,直接结转损益表交税吧 查看全部回复
5586
Karina老师
公司工资成本=应发工资+公司承担社保 查看全部回复
3963
让介绍人开票给公司 查看全部回复
3236
可以在库存明细帐,如果用手工帐可以是数量单价金额的 查看全部回复
3358
若鱼老师
会计分录,3题借银行存款384、dai应收账款384,4题借财务费用32,dai银行存款32 查看全部回复
5624
按你实际耗用核算 查看全部回复
一般是上传相关票据到发票管理窗口,如果系统有自动编制凭证功能,会根据相关票据自动生成记账凭证 查看全部回复
5684
Summer
这个最好是看下应该入成本或者费用的金额,最好是分下,要是实在分不开,看下产品成本够了吗?不够的话入成本,或者部分入成本,部分入费用。最好是结合实际,自己能自圆其说即可,比如工艺改进之类的。 查看全部回复
4230
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4000
余额在哪一方就填在哪一方 查看全部回复
4286
小梦老师
余额代表您需要付给个人的款 查看全部回复
3584
哈哈老师
看着不太规范,最好按照发生的先后顺序做 查看全部回复
4245
莹老师
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
4654
这种税务上是不认可的,不过如果您是真实的业务,您那边确实要销账,也可以入账,但是税务上如果查到了,会有风险 查看全部回复
5716
这个没有具体规定,看你做账习惯了 查看全部回复
4037
一般来说,制造费用是当月结转到生产成本,但也存在特殊情况,有些企业由于生产周期较长,制造费用不在每月进行结转,而是到了一定时期再进行结转分配。 查看全部回复
4573
具体是什么无票?是业务没有取得发票吗? 查看全部回复
3353
张瑞峰
核对固定资产入账金额与竣工决算报告金额是否一致,如果一致请核实这笔钱是否是多付的,多付需要对方退回,不是多付的做出情况说明后核销。如果不一致,而且正好少计了这笔钱,那就补计入固定资产。 查看全部回复
4370
跨月发生销售退回,发票相关:和对方索要相关发票,您开具红字发票进行红冲 账务相关:前期账务做相同的分录用红字记账 查看全部回复
4362
夏老师
是否有未达帐项,还是有记帐错误,要具体查找原因 查看全部回复
3597
大宁老师
你看下去年年末科目余额表跟你期初数据是否能对上 查看全部回复
4305
借:业务活动成本 -1280 dai:其他应付款 -1280 摘要注明原因 查看全部回复
4347
结转到利润分配里面 查看全部回复
4061
梦梦老师
你就跟他们说要对账,让他们提供下对账单,告诉他们准备对哪一个期间的 查看全部回复
4794
你好,权益类科目 查看全部回复
2831
管理费用明细科目也要打印 查看全部回复
4082
没有业务不需要打印 查看全部回复
8790
andy老师
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
5050
Afei老师
用应收账款 查看全部回复
4862
悠悠老师
一般都设置。当然,这个视企业情况而定。如某些企业原村料只有一种,那就不必设。 查看全部回复
10445
3227
税务师晓雨
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3464
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3507
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3250
在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
4110
你好,同学。 工程施工 工程结算 间接费用 应收账款 应付账款 如果分项目核算,主营收入,主营成本也是要设置的 查看全部回复
8935
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
16671
你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
3935
没有发票先暂估入账,等发票到了红冲暂估,附件是入库单和微信截图 查看全部回复
4124
公司清算的时候,该退的退,该还的还 查看全部回复
3727
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
设置三级科目科目更清晰一点 查看全部回复
4930
王苗苗老师
往来款最好不要弄的这么乱,A客户欠A的钱,那么直接还给A,然后再借给B 查看全部回复
3927
1.确定当时记载客户欠A公司使用的科目。假设是应收帐款 2借:应收帐款一B公司 dai:应收账款一客户(现金部分) 货:银行存款(50%部分) 查看全部回复
3942
那这个就看你们的业务怎么设计了,如果你们是收供应商的佣金的,那么你们账上不记货物,单独做个表格,记录他们销售了多少,然后计算佣金就好 查看全部回复
3627
公司注销,帐务现金交还给出资人。 借:实收资本(或应付股利) dai:库存现金 查看全部回复
3912
如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
5805
dai方余额表明的是已经计提但是没有交的税款。如果确实不是欠税,而且金额太小了,可以调整年初数,调整以前年度损益。 下月税款征期时,交税时就冲减了。 借:应交税费--个人所得税 dai:银存 查看全部回复
5278
从你们开始建账设置起,最好让你们软件服务人员帮你们远程处理 查看全部回复
5083
没有委托加工模块,设置委托加工物资科目来核算 查看全部回复
3778
8月底各科目的余额录入9月初就可以了 查看全部回复
4265
甜甜老师
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5738
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