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Annina老师
作废的不管他 查看全部回复
9684
李伟老师
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
patience
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3489
Icy 何
你红冲之后又重新开具应该不影响你的库存啊 查看全部回复
3933
李可可
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
1302
燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
杨老师
可以红冲 查看全部回复
1432
安叔老师
重新开具负数发票即可 查看全部回复
1917
对方先开具后,然后因为跨月了就红字作废了 查看全部回复
2305
这样可以的 查看全部回复
2925
孙老师
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
秦枫老师
你什么时候作废了 红字做该分录 查看全部回复
1834
许老师
不用 查看全部回复
4298
可以的 查看全部回复
3401
在已开发票里查询,条件要选择全部发票 查看全部回复
1698
wam
有可能 查看全部回复
2121
借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
4591
云峰老师
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3201
王苗苗老师
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4556
谭老师
你开了108份发票 查看全部回复
2102
是的 查看全部回复
2136
高老师
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
红冲对应的蓝字发票 查看全部回复
2467
甘老师
先开红字信息表,然后再填开红字发票 查看全部回复
2567
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4340
都是同一个月开出来的? 查看全部回复
4385
andy老师
负数发票不勾选 查看全部回复
2899
直接作废 查看全部回复
2419
清岚
你的12月份账务怎么处理的? 查看全部回复
3106
小妮老师
跨月了只能红冲 查看全部回复
4760
是的,对方未抵扣还需要让对方把发票联和抵扣联还给你 查看全部回复
3088
这个视情况而定,如果红字发票信息表是购买方开具的,需要把红字发票给对方。如果红字信息表是自行开具的,红字发票不用寄给对方。 查看全部回复
5049
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3244
销项负数发票不用抵扣。不用认证,从销项中减除此发票的金额。 查看全部回复
2717
借:库存商品红字 dai:应付账款红字 应交税费-应交增值税-进项税额转出蓝字 查看全部回复
2936
借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
2572
网上没法申报,去税务大厅现场报 查看全部回复
2392
开具金额和作废金额是一样的吗? 查看全部回复
3025
Leaf
销项税是负数吗 查看全部回复
4081
tammy老师
当月作废不要开红字发票 查看全部回复
3743
当月开具的发票当月可以作废 查看全部回复
2931
对,不能作废 查看全部回复
3891
Harry老师
您好,上月开的发票,只能当月作废,次月要予以红冲。 查看全部回复
3557
厚积薄发
是之前对方把物业发票开错了吗 查看全部回复
2738
根据发票信息做,开出票借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额,开的销项负数与开出票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
5306
石老师
是的 销项负数发票 说明发票作废,需要将原入账凭证冲销 查看全部回复
3626
红冲原来正数发票做的分录 查看全部回复
3353
绾绾
红冲的发票吗 查看全部回复
2734
发票是跨月红冲了? 查看全部回复
3445
易老师
可以 查看全部回复
3464
普通发票数据需要自己填 查看全部回复
2949
当月开具的发票可以在当月作废,如果是跨月的话,只能冲红 查看全部回复
哈哈老师
负数发票也可以作废 查看全部回复
2608
大宁老师
一般是的,采集之后看下申报表是否有 查看全部回复
3414
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3639
小福老师
同学 你好 收到销项负数发票 您对应着要做进项税转出 查看全部回复
4082
重新采集 查看全部回复
3012
微尘
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4656
借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
3855
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4706
张老师
计入财务费用 查看全部回复
3069
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3838
橘子
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
3430
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5135
COCO老师
按照付款金额,重新开票 查看全部回复
3985
已开出负数发票的红字信息表不能撤销,可将负数发票作废并上传后,再进行撤销操作; 查看全部回复
3611
需要快递对方的 查看全部回复
4650
没错,就是这么做的 查看全部回复
5823
这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
5499
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8019
归老师
7182
销售负数发票是和蓝字发票的信息完全一致,除了金额和数量为负数以外 查看全部回复
657
预付账款余额显示负数dai方有余额相当于应付账款 查看全部回复
709
看销售方和购买方 查看全部回复
508
李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
635
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1016
其中8吨有质量问题(已收不退),意思是款项收不回来,货也不退,是么 查看全部回复
1022
正常申报即可 查看全部回复
1031
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1343
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
西贝老师
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
2128
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1920
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1374
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1136
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1078
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
681
是账务处理么 查看全部回复
792
跨月了吗? 查看全部回复
1363
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1606
需要预缴 查看全部回复
2087
你好,可以的 查看全部回复
2663
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1783
你们做账做进项转出 查看全部回复
1795
可以在全国统一发票查询平台查询官网上查看 查看全部回复
1087
做留抵就可以了 查看全部回复
946
可以,采购多少钱,进项发票就是多少钱 查看全部回复
978
没关系,作废发票按0申报就行 查看全部回复
1983
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1131
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