老师好，请问我去年已经认证做完账的费用票，找不到票了，我今年做税额转出，那我直接账上用以前年度冲费用，申报的年度汇算表就不用动了哦#其他行业#

浏览：1700 0赞 0评论 收藏

公司的电话费发票记入什么科目#其他行业#

浏览：2100 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

工程公司的临时工，是工资申报还是开劳务费发票进成本，如果当年没有做账，跨年还能补吗#商业#

浏览：1877 0赞 0评论 收藏

收到员工报销汽车的修理费、维修费，记什么科目#其他行业#

浏览：1759 0赞 0评论 收藏

老师您好，就是暂估入库后收到发票，正常是红冲后再重新入库，如果是收到发票后，直接做借：应付账款-暂估入库 贷：应付账款-供应商这样做算错吗？数据上好像没有影响#服务业#

浏览：2735 0赞 0评论 收藏

同一笔业务开具了两张金额不同的发票，第一张5000做账了，第二张3400没做，经办人根据第二张金额退回款项，第二年才发现第二张发票，怎么做账呢#商业#

浏览：1839 0赞 0评论 收藏

企业拆迁房屋，机器设备等固定资产直接作废了要怎么做账#工业制造#

浏览：2329 0赞 0评论 收藏

老师您好，我单位上年末计提了应收账款的坏账准备，分录为借：信用减值提失／贷：坏账准备，并对信用减质损失作了结转，分录为借：本年利润／贷：信用减值损失。 本年初应收账款已经收回，那账面的坏账准备余额是不是需要冲减了啊？分录应该怎样做呢？ 谢谢！#物业#

浏览：2850 0赞 0评论 收藏

请问我们公司 租别人的房，房东开的发票，但税款是让我承担的，那这个税款票我能入账进成本吗#商业#

浏览：2526 0赞 0评论 收藏

汇算清缴，之前有餐费，做账借管理费用 待认证进项税额，贷银行存款，但是未转出，汇算清缴该怎么调整#商业#

浏览：2637 0赞 0评论 收藏

人力资源服务公司发放派遣人员工资怎么做账#物业#

浏览：2561 0赞 0评论 收藏

公司账户收到社保工伤退费，做账的时候计入了其他应付款，需要把明细科目列出来吗？#商业#

浏览：2084 0赞 0评论 收藏

可以重复暂估入库/暂估入账？#建筑工程#

浏览：2357 0赞 0评论 收藏

我家有一笔货，由于时间长马上到期了，销售部就把这批货品让厂家业务原价代卖了，采购那边做了退货处理，请问收到代销款怎么入账#商业#

浏览：1818 0赞 0评论 收藏

老师，跨年暂估成本。怎么红冲，小企业准则，没用以前年度损益调整科目。 2023年，暂估30000入账。 第一步： 借：工程施工～合同成本30000 贷：应付账款～暂估应付款30000 第二步： 借：主营业务成本30000 贷：工程施工～合同成本30000#建筑工程#

浏览：2565 0赞 0评论 收藏

您好 老师我们A公司和B公司签协议，说A公司暂时替B公司发人员费用，工资，五险一金，工资和五险一金都是A公司交钱的，然后B公司还钱给A公司，B公司再做费用，可以吗？#房地产#

浏览：1889 0赞 0评论 收藏

手续费会计处理#房地产#

浏览：1599 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算清缴，暂估成本大于实际成本，需要修改利润表上的成本吗？#房地产#

浏览：2380 0赞 0评论 收藏

你好，企业所得税汇算清缴后需要退税，去年已经计提并缴纳五万多，现需要退税两万多，退回后不想用以前年度损益做账，可以直接反结账回到去年12月更正已经计提的所得税费用，把退回的金额挂其他应收款吗？这样做会有什么问题吗？#其他行业#

浏览：2678 0赞 0评论 收藏

我想问一下暂估成本的金额是怎么来的呢，目前我做的账是外账，公司是小规模的，只有收入，没成本，所以我在想这个暂估成本的金额该怎么估算#商业#

浏览：2294 0赞 0评论 收藏