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Icy 何
全额计入费用 查看全部回复
3096
可以作废后重开 查看全部回复
3241
影亦老师
成本票多不影响哈,当期发票最好当期入账,金额较大跨到下一年入账税局可能不认的到时候就会需要汇算清缴的时候调整 查看全部回复
3981
高老师
看你的实际业务 查看全部回复
3541
张老师
是的 查看全部回复
3345
Annina老师
开票了正常确认收入,转成本就好 查看全部回复
4229
可以,但是收据不能扣除 查看全部回复
6621
安叔老师
你们给学员开具什么发票呢 查看全部回复
2788
就正常根据每月银行流水做账,然后做收入成本,尽量将当年成本费用做到当年,然后月末计提折旧摊销等等就行,业务不多年末跟月末结账差不多 查看全部回复
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增值税:在收到专用发票当月可以勾选认证抵扣进项,,企业所得税:如果是一次性折旧,当月可以一次性计入成本费用,如果是按期计提折旧,则当月增加次月计提折旧计入成本费用 查看全部回复
4284
而已老师
可以抵扣 查看全部回复
2685
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
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招待费双标准,发生额的60%和销售收入的千分之五选小 查看全部回复
5969
Wdy
1,借银行存款,dai主营业务收入,dai应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4984
专票可以抵扣 查看全部回复
2877
可以 查看全部回复
4642
小规模如果开的专票也是可以抵扣的,可不可以抵扣主要看是专票还是普票 查看全部回复
4961
可以的 查看全部回复
3552
正常入账报税后就会有留抵税额,等到后面产生销售后就会抵扣了 查看全部回复
3414
红冲重开开的是红字发票,是可以抵税的 查看全部回复
10283
小规模现在增值税1%,2022年3% 查看全部回复
4010
进项增值税都可以用来抵扣啊 查看全部回复
3840
我看看 查看全部回复
16960
Amy老师
看公司是否有规定。有多种方法。可以不结转,因为留抵的会在应交税费一应交增值税借方显示。 查看全部回复
3139
对方可以暂估成本 查看全部回复
3352
筱粒老师
最好分别来,收支两条线 查看全部回复
3617
你不想抵扣完,就别认证那么多的进项票呀 查看全部回复
3979
最好不收专票 查看全部回复
2981
老板的货款是什么? 查看全部回复
3007
那当时是做到了应交税费的哪个科目里? 查看全部回复
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你21年摊销了费用的,汇算清缴前收到发票都可以在21年扣除 查看全部回复
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9%13%是一般纳税人增值税税率 查看全部回复
5740
可以按照9%计算抵扣进项税额的 查看全部回复
7083
按照税务要求更正申报就好 查看全部回复
5947
这种一般都是不合理的要求,对方只是找个明目收取费用而已。因为普票是购买方不可抵扣,专票购买方可抵扣,所以故意借故收取费用 查看全部回复
4373
对方没有开票,你不能抵扣 查看全部回复
3043
看公司规定,有的规定不可以 查看全部回复
4770
大宁老师
个体户一般是工商部门颁发的证,在税务部门个体户可以是小规模,也可以是一般纳税人 小规模和一般纳税人税种差不多,一般有增值税,印花税,附加税等等,个体户小规模纳税人有时可以核定征收。小规模纳税人征收率有3%,一般纳税人根据经营业务有13%,9%,6%等 查看全部回复
5950
借库存商品或原材料,应交税费一应交增值税一进项税,dai应付帐款 查看全部回复
3597
微尘
借固定资产1200.7dai在建工程1200.7 查看全部回复
3741
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3513
是个体工商户 查看全部回复
3085
不能抵扣 查看全部回复
2800
venus老师
答案A 查看全部回复
4170
凭支付回单做账 查看全部回复
3196
您好,按方法一操作 查看全部回复
4417
用作福利的是不可以抵扣进项的,所以你可以直接计入费用。 查看全部回复
4250
购买方已经抵扣的发票是必须由购买方开具红字信息表的,所以建议你们拿着退货证明找他们协商开具红字信息表 查看全部回复
7210
你在勾选平台能勾选么,如果不能的话需要对方重新开具了 查看全部回复
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是可以按照6%开服务费的票的哈,你们确实是提供服务的 查看全部回复
3801
投资收益吗。 查看全部回复
6051
登录电子税务局-我要办税-发票使用-增值税发票综合服务平台-进行认证 查看全部回复
3041
增值税 140*9% 查看全部回复
4727
不可以 查看全部回复
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一般纳税人提供劳务派遣服务可以选择按照差额计税的方法计算增值税,征收率是5% 查看全部回复
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会计按照权责发生制做账,属于当期的成本费用的,做到当期 查看全部回复
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不需要,保持和你账务数据一致就行 查看全部回复
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是的,13% 查看全部回复
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回收旧货,回收的是拆除的厂房钢架? 查看全部回复
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对方开的专票能抵扣 查看全部回复
3833
有真实业务可以开具专票 查看全部回复
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有影响,您如果选择已抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
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假如你的进项发票也有19350的话,税率9%,你不用交税 查看全部回复
一般企业会涉及的税有增值税,附加税,印花税,个人所得税,企业所得税,企业如果有房产等资产的,还有房产税,土地使用税,有车辆的话还有车辆购置税。 查看全部回复
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不是很明白你想问的问题,可以描述详细一点吗? 查看全部回复
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正常是13% 查看全部回复
3145
找第三方评估房子原值 查看全部回复
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张瑞峰
9个点 查看全部回复
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一般大额的尽量选择对公转账,偶尔一次是可以的 查看全部回复
4489
意思是当时这个固定资产没有入帐吗? 查看全部回复
4992
系统是没有2%的税率的,这种是可以选3%的税率,然后申报时减按2%申报 查看全部回复
3977
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专票只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
3490
不可退 查看全部回复
4211
根据《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税〔2009〕9号)第二条规定:(三)一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税: ???1.县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力。小型水力发电单位,是指各类投资主体建设的装机容量为5万千瓦以下(含5万千瓦)的小型水力发电单位。 2.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 3.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 4.用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品。 5.自来水。 6.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税后,36个月内不得变更。 查看全部回复
6624
若鱼老师
一般纳税人开专票和普票的税率是一样的,但专票只能开给一般纳税人的客户,供应商开给公司的发票,最好是专票,因为专票可以用于抵扣销项税。 查看全部回复
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应交增值税=销项税额-进项税额+上期留抵-进项税额转出 查看全部回复
2732
可能有时间差,具体看你实际业务 查看全部回复
2417
连续12个月或在12个月期间营业额累计达到500万以上 查看全部回复
2783
作为一般纳税人尽量取得专用发票,可以作为进项税额抵扣 查看全部回复
3687
可以抵扣,购进免税农业产品准予抵扣的进项税额,按照买价和百分之十的扣除率计算。 进项税额=买价×扣除率 查看全部回复
3952
可以,现在取消了抵扣期限 查看全部回复
3262
不能哦 查看全部回复
3969
今年内的吗? 查看全部回复
6530
当期不认证抵扣的话,可以计入应交税费应交增值税待认证进项税额,等到抵扣时再认证,然后转入应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
3492
可以给客户开具普票 查看全部回复
4099
你说的是预缴的什么税? 查看全部回复
3353
快递费取得的增值税专用发票可以用于抵扣销项,应该计入应交税费。 查看全部回复
3968
要根据具体进项是否用于经营,用于员工福利的进项税额不得抵扣的 查看全部回复
3945
对 查看全部回复
2938
是想问这个专票可以抵扣吗? 查看全部回复
3376
辅助材料计入原材料 查看全部回复
3984
你说的下个月用是入帐吗 查看全部回复
3469
橘子
增值税专用发票开具范围第二条:向小规模纳税人销售应税项目,可以不开具增值税专用发票。 查看全部回复
4103
主要看一下你们当前的利润有多少 查看全部回复
4662
可以的同学,进项正常抵扣 查看全部回复
3603
冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
4158
您好。本季度企业所得税的计算方法=累计利润??适用税率-已交所得税 查看全部回复
4585
3034
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