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李伟老师
享受减免政策了对吧 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,购买免税农产品可以按照9%计算抵扣进项,运费税率也是9%,按照含税价剔税即为成本 盘亏部分占总金额的比例乘以总得进项税即为转出金额 查看全部回复
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同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
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王苗苗老师
劳务的用途是什么 查看全部回复
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借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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你是填在哪一行了 查看全部回复
2411
patience
开票内容是什么 查看全部回复
1715
杨老师
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
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是哪个省份的,项目跨省了么 查看全部回复
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同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
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增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
6462
秦枫老师
增值税相差10% 你可以先把税款扣下来 下次把发票提供过来在把税额转给他 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人,是补缴什么时候的税 查看全部回复
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实际缴纳了,在查询那里进行查询操作 查看全部回复
3057
刘淑萍
需要的呢,增值税分为销项税和进项税。没有销项税只有进项税的话,正常申报可以作为以后的留抵税。 查看全部回复
1945
同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2708
andy老师
可以计入销售费用 查看全部回复
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支付房租的时候按照合同签订的金额直接支付就可以 查看全部回复
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按跨年度连续12个月计算 查看全部回复
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那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2447
能进,可能网络不稳定 查看全部回复
8203
tammy老师
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
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一般的国际运输服务是9%,符合条件的话有增值税免税的情况 查看全部回复
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你们支付给国外的费用,可以具体说一下业务吗/ 查看全部回复
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你是想问换出的价值吗?你这个换入不是有价值吗10+60+5 查看全部回复
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装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
7853
安叔老师
独立核算的分公司,不会占用的 查看全部回复
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你的意思是加计抵减余额体现在主表么 查看全部回复
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医疗机构提供的医疗服务免征增值税。医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。 查看全部回复
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同学你好,分录是对的哦 查看全部回复
2114
会的 查看全部回复
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可以直接转给法人吗?可以 查看全部回复
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纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
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2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
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需要 查看全部回复
1635
如果是跟对方公司间有业务往来,可以的 查看全部回复
2995
稍等 查看全部回复
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那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
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登录开票系统后依次点击“系统设置-基础编码设置-自定义货物与劳务编码”进入商品编码界面,左侧选择一个商品编码类别,右侧点击“新增商品”按钮。 在新增商品输入框中输入名称,自动生成简码,继续输入规格型号、单位、单价,点击“立即提交”。 点击要赋码的商品行最右侧“赋码”按钮。 查看全部回复
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这个月冲红了,应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 查看全部回复
2075
税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
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小规模纳税人 季度30万免税 正常一年120万业务 不用缴纳增值税 目前超过30万按照3%减按1%缴纳税款 如果符合小微企业所得税利润300万以内所得税按照实际利润额5%缴纳 查看全部回复
2626
税务备案没有区别 都是拿到营业执照去做税务登记 然后让你自由选择是选择小规模纳税人还是一般纳税人 这个你得根据你公司后期大概率情况情况自由选择 查看全部回复
1955
直接收到退税款的话 借:银行存款 dai:其他收益或者营业外收入 查看全部回复
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主表和附表五数据不一致 查看全部回复
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2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1740
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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按照8月开票金额正常报 查看全部回复
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
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是的,先勾选,再申报 查看全部回复
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小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2080
哈哈老师
您好,现在是的税率是1% 查看全部回复
2390
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2810
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2960
完税凭证可以开具表格式 文书式都是按照税种期间来的 要开单独地 每一笔缴费的要去大厅 查看全部回复
你好,你在数电发票试点范围内么 查看全部回复
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进项税不得抵扣做进项税额转出 查看全部回复
2120
不是的,进项税额转出是要自己填的 查看全部回复
1888
是否正确要看业务实质是什么 查看全部回复
2742
纳税申报时,专票数据一般会在申报系统里自动跳出,如果多交税了,可以申请退税或者用于抵减以后月份的税费 查看全部回复
1411
如果是小企业会计准则,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
1917
您好,打印出申报表,带着公章 经办人身份证就行 查看全部回复
1832
如果办个体户的话,国企那边也以个体户名义从业就可以,你开票给国企,国企付款给你,个体户自己申报增值税和个人所得税,就不需要国企代扣代缴了 查看全部回复
3015
wam
会计报表、纳税申报表等 查看全部回复
2406
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
2475
同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
2935
上月的增值税是怎么申报的 查看全部回复
2866
1,一般不需要 查看全部回复
2580
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2462
不合理 查看全部回复
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向税务局申请农产品收购发票,自己开具,一般需要农民的身份证复印件(含正反面)、收购的付款凭证以及收购的证明材料。免税的 查看全部回复
4900
只能抵扣税额 查看全部回复
4286
500是不含税金额哦 查看全部回复
2155
你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1959
总公司是一般纳税人,分公司可以是小规模 查看全部回复
2150
如果在申报期内,联系主管税务局撤销后重新填报就好了啊 查看全部回复
2864
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3598
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2463
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2803
您好,填写法人股东和投资额就行 查看全部回复
2692
您好,这种方式税务不认的 查看全部回复
2262
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2541
1、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(或季度30万以下)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 2、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳悦人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。政策依据:《财政部税务总局公告2023年第1号》 查看全部回复
3162
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2062
增值税征收品目是多少 这个问题可以再描述一下吗? 查看全部回复
4243
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2466
纳税人以经营租赁方式将土地出租给他人使用,按照不动产经营租赁服务缴纳增值税,征收率是5% 查看全部回复
2745
1、汽车租赁公司取得收入的时候账务处理是,借:应收账款等科目,dai:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)。结转成本的时候账务处理是,借:主营业务成本,dai:累计折旧。 2、首先要有租赁合同,根据租赁合同决定如何做账。如果没有合同,有些费用(保险、车船税等带抬头的发票)由于发票抬头不是公司,不能入账。如果有合同就可以入账了。 3、汽车租赁公司开办所需要办理的各种手续及应准备的资料;法人、投资者的身份证;验资证明;固定的经营场所;有限公司的要有股东协议、公司章程等,弄好这些东西后,先去办理工商营业执照,然后再办理税务登记。 4、公司租赁车辆产生的费用账务处理:有租赁协议的,按照租赁协议规定,车辆发生的费用可以入帐,前提是必须要有合法的发票。 5、对于租赁业来说. 收入是营运收入 发生的油费和保险是营运支出 经营租赁的会计处理方法 由于在经营租赁方式下, 与租赁资产所有权有关的主要风险和报酬实质上并未转移, 所以双方的会计处理方法都比较简单。 6、汽车租赁行业车辆计提折旧通过成本核算,成本增加计入借方核算,同时dai方通过累计折旧科目核算。汽车租赁行业车辆计提折旧的账务处理是,借:主营业务成本—车辆折旧,dai:累计折旧—某某车辆。 查看全部回复
9269
城市维护建设税,教育费附加,地方教育附加需要先计提 查看全部回复
3177
在的 查看全部回复
1551
如果双方间没有真实的业务往来不建议开发票,否则属于虚开发票 查看全部回复
2383
看开票内容是什么 查看全部回复
2359
纳税人取得的财政补贴收入,与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。 查看全部回复
2725
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3171
自2022年1月1日至2022年12月31日,对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入,免征增值税。 查看全部回复
1500
押金没有必要成立小规模,押金不涉及收入,没有纳税义务 查看全部回复
2071
小规模纳税人平时无需申报财务报表 只有申报年度财务报表才需要 且一年报1次 查看全部回复
2982
你是小规模开不了9个点的增值费专用发票 查看全部回复
7389
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