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杨老师
可以的 查看全部回复
2435
王苗苗老师
没有查到么,取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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patience
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
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如果是一般纳税人,如果取得发票没问题,用于应税项目,可以抵扣的 查看全部回复
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登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
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增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
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所得税免 查看全部回复
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您好,具体哪里不会 查看全部回复
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合规的办法只有工资奖金,分红;有的公司会找替票报销是不合规的办法,平台不做交易 查看全部回复
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可以的,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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如果只是拆除空调和设备,可以开具*其他建筑服务*设备拆除费 查看全部回复
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挂靠的什么项目 查看全部回复
2095
要做进项税额转出 查看全部回复
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tammy老师
看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
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是以前月份销售了商品或服务,这个月才收到款项么 查看全部回复
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属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
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余额在借方还是dai方 查看全部回复
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是个体户么,征收方式是什么 查看全部回复
1210
燕子老师
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
1634
andy老师
增值税的什么问题呢? 查看全部回复
1662
你22年之前不是亏损吗? 查看全部回复
1468
增值税的完税价格确认货物或者资产的入账 查看全部回复
1309
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
2717
李伟老师
对,进口关税和进口增值税 查看全部回复
1615
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2036
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
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秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1809
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1983
是连续12个月或连续4个季度 查看全部回复
2020
安叔老师
有开具发票,报表上正常计入收入 就可以的 查看全部回复
2905
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1561
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1775
是法人的私人微信么 查看全部回复
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你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2123
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2202
嗯呢,请问您的问题是什么呢? 查看全部回复
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不是农民工工资需要交增值税,是农民工工资这部分也是属于A的收入里面的,所以增值税包含这部分 查看全部回复
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防护网是一次使用么 查看全部回复
2238
您好,是什么业务,销售货物还是服务,先由此判断对应的增值税税率 查看全部回复
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看自己的实际业务 查看全部回复
1431
公司的工资薪金和当期的增值税有关系吗?一般没有关系 查看全部回复
1172
红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
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一般申报的税种是印花税,增值税及附加税,个税 查看全部回复
1103
1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1882
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1976
这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
1798
预收,预付是怎么形成的 查看全部回复
942
不建议 ,如果你财务入账固定资产科目 ,还是分3年折旧 ,除非直接计入管理费用 查看全部回复
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你的图片呢? 查看全部回复
1390
小规模的增值税可以通过应交税费-应交增值税科目核算,如果是享受了免税政策,减免的增值税可以转入营业外收入或其他收益。 查看全部回复
1303
计入营业外收入科目 查看全部回复
1098
哈哈老师
这个没有准确要求,法律也没有这个规定 查看全部回复
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进项大于销项,说明你们这个月取得的进项发票比较多,如果你们是销售类企业,跟库存有关系的,说明采购的产品多 查看全部回复
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小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2506
西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1363
Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
1383
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
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留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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可能当地的政策对矿山专用设备实行免税 查看全部回复
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不需要,增值税是对方自行去缴纳的 查看全部回复
2276
小规模开普票的话一般是开1% 查看全部回复
2318
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
908
小米
是的,同样需要代扣代缴。 查看全部回复
2165
小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
1655
增值税1% 查看全部回复
1759
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1860
这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
需要的 查看全部回复
1338
不交增值税的话,就不用结转计提。但是进项和销项还是要结转的或选择年底一次性结转。 查看全部回复
2254
你的挖掘机租赁费是只租设备还是带司机的? 查看全部回复
1954
有合同么 查看全部回复
1424
不需要 查看全部回复
2088
wam
总公司将车过户给分公司,所得税是不是汇总缴纳(汇总交) 查看全部回复
1677
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1244
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2358
二手车市场销售自己收购的二手车赚取差价对于二手车市场来说是存货。 二手车市场代开二手车发票,此情况是经纪代理业务,就收取的手续费确认收入。 查看全部回复
1501
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2045
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
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正常采购货物,获取服务,劳务的都需要对公支付。但是金额不大的可以走报销,也就是报销给公司员工,另外就是如果对方是个体工商户,没有开通对公账户的话,可以支付给对方法人 查看全部回复
5795
是小规模么 查看全部回复
3517
小规模和一般纳税人税务上最大的区别就是增值税的申报 查看全部回复
1540
现在没有一般纳税人转为小规模的相关政策,不可以 查看全部回复
2180
不需要区分 查看全部回复
1178
是的 借投资收益 dai应交税费-转让金融商品应交增值税 查看全部回复
2673
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1506
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1625
小规模现在可以开具普票也可以开具专票 查看全部回复
1560
是你们付吧 查看全部回复
1398
要交纳多少税费不能仅以营业收入为准,还需要考虑进项等因素 查看全部回复
1736
云峰老师
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
1500
你好 查看全部回复
1268
收到 查看全部回复
1279
从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
2540
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1768
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23597
自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1463
为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
1520
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