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杨老师
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
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可以,借:银行存款dai:其他应付款 查看全部回复
1561
王苗苗老师
这是在填报什么么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,因为预收租金的纳税义务发生时间是收到款项,所以要价税分离 查看全部回复
2041
李伟老师
13% 查看全部回复
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小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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原则上需要更正,实际上影响不大,下个月按正确的报就行 查看全部回复
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patience
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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增值税申报需要看当期增值税纳税义务有没有发生 查看全部回复
2542
tammy老师
销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2245
哈哈老师
这个是别人返还给你们的吗 查看全部回复
7279
andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2336
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1756
是的,需要体现增值税的 查看全部回复
1124
都是开的普票么 查看全部回复
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登录电子税务局,看一下税种核定信息 查看全部回复
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稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
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是货物返利么 查看全部回复
1546
无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
1218
因为进项税可减少应交的增值税 查看全部回复
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第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1770
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2398
微尘
50000*1.13*0.5=28250 查看全部回复
1913
企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
1915
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
总数填在第一行 查看全部回复
1525
名单由工信部推送税务局,是否在名单内需要联系税务局确认 查看全部回复
2068
是的 查看全部回复
1962
用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
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是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1643
销售货物,看你是开专票还是普票?你只是当天的销售额,如果你一个月销售额不超过十万,季度不超过30万,且是开普票,享受免税政策 查看全部回复
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发票是正规途径取得的么 查看全部回复
3545
如果是达到缴税的情况,填在第一栏 查看全部回复
2120
(因税收优惠或者是四舍五入造成的余额)借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2112
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3041
无息的话没有什么区别,都可以 查看全部回复
2116
查企业所得税是补收入 查看全部回复
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土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的,由代管人或实际使用人纳税;土地使用权未确定或权属纠纷未解决的,由实际使用人纳税;土地使用权共有的,由共有各方分别纳税。 查看全部回复
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收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2538
云峰老师
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
1291
安叔老师
有什么差额呢 查看全部回复
2347
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1664
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2293
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您好,具体问题是什么 查看全部回复
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增值税相关科目不涉及计提,需要结转,结转分录稍等,我整理一下 查看全部回复
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要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2745
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2193
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
1411
你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
1897
其实你这样做也是可以 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4962
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2883
稍等 查看全部回复
2462
你好,具体什么问题 查看全部回复
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你们可以AB之间签订一个委托付款协议 查看全部回复
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取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
1824
退税的原因是什么? 查看全部回复
2032
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
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小规模本身税率3%,现在减免是是1%,是申报表的格没改 查看全部回复
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借固定资产10应交税费应交增值税进项税3dai银行存款13 查看全部回复
同学你好,个人也需要在税局代开发票的哦 查看全部回复
2309
邹经理
2011
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
2387
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
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一般纳税人么 查看全部回复
2424
多缴的税款退了么 查看全部回复
2037
开专票么,专票的话,票面税率是多少就按多少交 查看全部回复
1300
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
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应缴纳的保障金=(单位上年度在职职工总数×1.5%-已安排残疾职工人数)×本地区上年度职工年平均工资 查看全部回复
2513
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3754
不交什么税,企业所得税么 查看全部回复
1922
2825
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1854
同学你好,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天哦 查看全部回复
1597
处置固定资产 查看全部回复
2225
在的 查看全部回复
1416
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
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不是,你给核定的是商业,就是3%税率的你都可以开,其他税率的需要再认定税种 查看全部回复
2379
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5516
可以查一下从什么时候开始不一致,然后通过账务和增值税申报表核对,看差异在哪里 查看全部回复
2501
不可以,需要按实际业务内容开票 查看全部回复
2728
正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
2594
一般是2%左右,各地的标准不一样,具体的可以私下问专管员。而且税负率是一个参考标准,还是以实际的为准。 查看全部回复
6528
是一般纳税人么,取得的是专票么 查看全部回复
3251
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
2033
你是不是有开1%的专票? 查看全部回复
1827
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
2515
dai款? 查看全部回复
1578
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2377
发票是代开的 查看全部回复
2103
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1799
同学你好,购买免税农产品可以按照9%计算抵扣进项,运费税率也是9%,按照含税价剔税即为成本 盘亏部分占总金额的比例乘以总得进项税即为转出金额 查看全部回复
2147
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2835
劳务的用途是什么 查看全部回复
1377
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
2368
你是填在哪一行了 查看全部回复
2393
开票内容是什么 查看全部回复
1697
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