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王苗苗老师
你们不是代收押金么,是通过什么收取 查看全部回复
4451
李伟老师
没有收到押金不记账,等你们收到押金的时候再记 查看全部回复
2930
哈哈老师
借管理费用水费 其他应收款押金 dai银行存款 查看全部回复
1188
andy老师
借:应收账款 预收账款 dai:银行存款2000 查看全部回复
1578
杨老师
A公司 借:银行存款 其他应收款-B(代B支付的房租、水电费) dai:其他应收款-押金 查看全部回复
1334
patience
代交代收,代交时,借 其他应收款 dai 银行存款等,代收,借 银行存款等 dai 其他应收款 查看全部回复
1846
燕子老师
可以给对方这个押金条,我方入账就直接入其他应付款就可以,到时押金退给对方时再冲其他应付款 查看全部回复
1132
支付押金 借:其他应收款 dai:银行存款等 查看全部回复
1515
代收,借 银行存款 dai 其他应付款,代付,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
2358
相互间的关系是什么 查看全部回复
2103
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3600
1840
西贝老师
同学你好,分录如下: 借:银行存款 1000 dai:其他应付款 400 主营业务收入566.04 应交税费-应交增值税(销项税额)33.96 查看全部回复
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原来收的时候开发票了么 查看全部回复
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其他应收款如果确定收不回来了计入营业外支出 查看全部回复
1644
借:预收账款20000dai:银行存款7000 应收账款13000 查看全部回复
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您说的押金是提前收钱的意思吗 查看全部回复
2184
孙老师
你好同学,代收车船税会计分录: 计提时:借:税金及附加,dai:应交税费——应交车船税。 上交时:借:应交税费——应交车船税,dai:银行存款。 查看全部回复
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缴纳的时候,员工自己交的这部分借方做其他应付款,不能进应付职工薪酬 查看全部回复
4045
甘老师
收到 借:银行存款 dai:其他应付款-押金 退还 借:其他应付款-押金 dai:银行存款 查看全部回复
1550
押金后期会退还么 查看全部回复
1587
是什么时候确认收入的 查看全部回复
3981
wam
借:银行存款4000 dai:其他应付款-法人名字 查看全部回复
2217
物业在整企业中,仅是一个代收代付的角色,会计核算时对代收代付的款项不确认收入、成本,还是在往来科目核算 查看全部回复
2934
借:其他应付款 5 dai:主营业务收入 应交税费一应交增值税 查看全部回复
2532
同学你好,退保后直接按照原来的分录做一个对应的负数分录就好 查看全部回复
3050
本来款项是由A支付给B么 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4318
小妮老师
一般纳税人? 查看全部回复
小小
第一个月做:借:管理费用/制造费用/生产成本-职工福利费 780+50+200+73(73元不能税前扣除) dai:银行存款1103 查看全部回复
2742
谭老师
可以哈 查看全部回复
3703
Harry老师
有没有收回呢! 查看全部回复
2245
水电气费是代缴的么,为什么公司收到水电气费是,借库存现金200dai主营业务成本200红字 查看全部回复
2216
意思是扣完200后退2800是吗 查看全部回复
2170
高老师
一卡费用中含电费? 查看全部回复
2028
银行存款用借方负数表示?银行存款一般不会用负数表示 查看全部回复
2689
1、借:预付账款 30000dai:银行存款30000 2、押金 借;其他应收款117000+5998+11995=134993 dai:银行存款134993 (可以把其他应收款区分明细) 3、支付租金 借:其他应收款-租金120000 dai:银行存款90000 预付账款30000 查看全部回复
3191
你们收到客户的钱做收入 借:银行账款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 支付给总公司的钱当做成本或者费用 借:管理费用或主营业务成本 dai:银行存款等 支付押金 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4085
之前借张三款应该做的其他应付款呀? 查看全部回复
3269
借 管理费用/销售费用-车险 税金及附加 360 dai 银行存款 查看全部回复
2301
借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
2282
许老师
pos出库可以借记发出商品 查看全部回复
3198
Amy老师
房租是多久的 查看全部回复
3801
1.代子公司收货款 借:银行存款 dai:其他应付款—子公司 2.转资本金给子公司 借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
2808
夏老师
借银行存款。dai应收账款。借管理费用。dai应付职工薪酬。借应付职工薪酬。dai银行存款 查看全部回复
2830
按月分摊吗? 查看全部回复
3433
代收款需要签订代收款协议 查看全部回复
3215
Leaf
借 银存 dai 其他应付款 借 其他应付款 dai 银存 查看全部回复
3489
Annina老师
借其他应收款 带银行存款 查看全部回复
3012
Yan
为什么你的收入又转给c公司? 查看全部回复
3701
安叔老师
建议分开记, 查看全部回复
2905
请稍等 查看全部回复
2780
绾绾
支付押金 借其他应收款-押金 dai银行存款 查看全部回复
2966
代收的工资做代收代付 查看全部回复
3451
直接冲减之前的欠款 查看全部回复
4106
tammy老师
这个可以对冲的 查看全部回复
3067
借:营业外收入,dai:其他应付款一押金。 查看全部回复
3322
借 其他应付款 dai 实收资本 查看全部回复
3379
交押金 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 退款借:现金或银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
3281
如果押金需要退换,计入其他应收款 查看全部回复
3275
借其他应收款-佣金,dai其他应付款 查看全部回复
3584
借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3031
借管理费用/制造费用-租赁费600,其他应收款1400,dai银行存款2000 查看全部回复
2746
清岚
您代收代付的具体什么业务 查看全部回复
3373
按照你说的做就好了 查看全部回复
10189
操守为重
押金,不是定金,所以其他应付款更合适 查看全部回复
7151
这个保证金是你们收,然后你们推给客户吗? 查看全部回复
3534
你好,交押金时 借:其他应收款 dai:银行存款/现金 收到发票时根据发票内容 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:其他应收款 收到退回来多余款项 借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
3963
只付款没有发票,可以先 借其他应收款丶预付账款。 dai银行存款。 付款同时收到发票。 借相关的成本费用。 dai银行存款。 查看全部回复
4158
悠悠老师
借:营业外支出 dai:其他应付款----老板 附件是老板付的押金。 查看全部回复
3792
收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
5016
归老师
有溢价没有? 查看全部回复
3121
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17910
如果时间比较长的话可以计入长期应付款 查看全部回复
339
秦枫老师
营改增前购买的么 当时可抵扣增值税 查看全部回复
1500
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
888
杨老师.
你是需要算什么金额,这个凭证上的金额都是来源于发票或者税票 查看全部回复
1139
木言
买入债权时: 借:债权投资 dai:银行存款 收到款项时: 借:银行存款 dai:债权投资 dai:投资收益(差额,如有) 查看全部回复
527
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
700
你们是什么类型的企业? 查看全部回复
748
李可可
签了代收代付款协议 查看全部回复
980
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
591
这笔分录应该放什么附件,发票,有到货单或送货单的话也附在后面 查看全部回复
995
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
580
进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
810
云峰老师
你好同学,这是利用B的账户来过账。对于B是不太好的 如果想要抹平,要有对应的抹平协议 查看全部回复
1090
你是收款人还是出票人 查看全部回复
1168
没有材料吗 查看全部回复
1112
收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
958
你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
506
记到营业外支出 查看全部回复
674
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
962
如果是长期使用的话记到固定资产 查看全部回复
343
公司是代华贸易么 查看全部回复
931
借 库存商品等 dai 应交税费-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
468
执行的企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
383
你们是收款还是付款/ 查看全部回复
1003
借:银行存款-收款银行 dai:银行存款-支付银行 查看全部回复
725
你好同学,代办代缴社保金额,不用开票,做往来款处理 查看全部回复
509
同学你好,要根据具体业务来看分录怎么写 查看全部回复
348
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