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高老师
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7443
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8289
哈哈老师
您好,您可以和客服要一下现金流量表的模板,应该是带公式的,直接填上数就行。 查看全部回复
10080
归老师
错误提示截图发下 查看全部回复
7335
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13419
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
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那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
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您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
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跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
6597
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
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对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
9171
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7488
Annina老师
6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
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您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
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季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8226
您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
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入账是可以入账,但是因为不是发票不能税前扣除,所以想要税前扣除还是需要取得正式的发票。 查看全部回复
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这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
6966
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
11970
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
10719
借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
8109
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9360
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7659
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8838
税务师晓雨
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7119
李伟老师
你好 查看全部回复
7344
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6867
王老师
借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
9117
您好,车子是在公司名下是吗? 查看全部回复
6120
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8811
承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
6219
进招待费 查看全部回复
7092
首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
10386
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12141
Karina老师
您好 查看全部回复
9630
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31563
是的 查看全部回复
7191
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7839
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
15012
您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
9081
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8091
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
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如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
15489
像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6858
换个浏览器试一试 查看全部回复
10764
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
9792
您好,金额大概多少 查看全部回复
7497
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7596
16317
对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
13779
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
7245
残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
7236
请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
6840
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8262
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
您好,您说的是哪个库存呢 查看全部回复
8172
分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
7074
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
7515
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7308
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
11340
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12996
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10431
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7146
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14238
对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
9297
你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
7110
去认证了吗? 查看全部回复
13995
您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
7299
王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20583
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7470
开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
8307
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
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附表二8b和10栏填 查看全部回复
6741
你换个浏览器试一试 查看全部回复
8847
第一首先是增值税,如果有税控盘需要每个月进行抄税和清卡,然后增值税是一般小规模纳税人是一个季度申报一次增值税 查看全部回复
9585
注册公司的流程都是一样的,只是在税务那才区分一般纳税人和小规模纳税人 查看全部回复
9189
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7569
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
8712
亲,你说的是填哪个数呢 查看全部回复
您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
8982
收款时作为预收账款 查看全部回复
10440
需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
7506
请问你是指退还股东的钱 分录吗? 查看全部回复
7848
现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
6498
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9846
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6066
按照规定,企业缴纳的工会经费,上级总工会组织会按一定的比例返还给企业的工会组织,作为企业工会组织的活动经费。如果企业工会组织单独建立了工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应直接进入工会组织的账户,作为工会组织收入进行核算。如果企业工会组织没有单独建立工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应当进入企业财务部门的账户进行核算。收到返还工会经费时,借记“银行存款”科目,dai记“其他应付款——工会经费”科目。工会组织支付活动经费时,借记“其他应付款——工会经费”科目,dai记“银行存款”(或现金)科目。 上级总工会组织返还的工会经费是给企业工会组织的,作为企业工会组织的收入,并不是给企业的,所以不能作为企业的收入。而企业工会组织是根据《工会法》和《中国工会章程》的规定,由上级工会组织批准建立的,属于非营利组织。企业所得税法第二十六条第(四)项规定,符合条件的非营利组织的收入为免税收入 查看全部回复
8451
史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
8676
归朝杰
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
11511
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