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甘老师
你们已经认证的发票,对方发现开错的话是需要你们这边申请红字 查看全部回复
2370
小妮老师
应 交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2726
1.代理报关可以开双抬头发票, A不需要发票的话,B可以拿来抵扣 查看全部回复
2811
patience
是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
2602
你是哪个地区的 查看全部回复
1960
杨老师
对方不不发货给你们吗? 查看全部回复
2635
金额大不大? 查看全部回复
4473
孙老师
借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
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8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
3626
是的 查看全部回复
2267
高老师
只要不确认统计就不计入抵扣税额 查看全部回复
2108
许老师
没有取得发票的成本部分不得税前扣除,纳税调增 查看全部回复
3255
涉及到重复报销一般是电子发票 查看全部回复
2285
建议把款项支付给可以开发票的个人,然后他们私下转款 查看全部回复
3174
安叔老师
如果你们与劳务公司有合同,一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发,你们需要承担这些员工的社保等 查看全部回复
3557
你可以让对方提供截图确认 查看全部回复
2604
tammy老师
没有收到发票,先入账了,等实际收到发票的时候,先把上个月入账的先冲掉,然后再以实际发票的金额入账 查看全部回复
2688
你们是购买方,7月收到张发票,但是申报7月增值税的时候不打算认证抵扣,是么。 查看全部回复
3460
是的,21年收到发票时 借原材料 应交税费-应交增值税-待认证进项税 dai银行存款等 22年认证时,借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-应交增值税-待认证进项税 查看全部回复
2357
已经上传成功,并生成信息表编号了么。这个要联系主管税局删除。带上纸质的信息表和撤销信息表情况说明,并加盖公章,到大厅办理撤销。具体流程还需与税局专管员沟通。 查看全部回复
2193
王苗苗老师
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 查看全部回复
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当月认证的进项当月抵扣,当月抵不完的可以留到以后抵扣。 查看全部回复
2181
可以 查看全部回复
2901
2507
你们申报增值税的时候按照未开票收入申报了没有、 查看全部回复
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可能购货方开具红字信息表,对方税务局要求提供该资料 查看全部回复
2085
小规模纳税人开具的专用发票? 查看全部回复
3612
秦枫老师
他既然可以开发票出来, 为什么不按照发票票面的银行账户汇款 ,而是打给个人账户? 查看全部回复
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出口运保费做账务处理: 1.取得运保费发票: 借:应付账款-货运代理 dai:主营业务收入。 2.冲减收入 借:应收账款 dai:主营业务收入(负数) 查看全部回复
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红冲的发票按照上个月的入账分录,金额为负数 查看全部回复
3327
分行是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
4922
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告[2016]47号)规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:(一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
3924
具体是什么业务呢?收款是需要自己开发票给对方的,计入收入。 查看全部回复
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把进项税额结转到增值税留抵税额 查看全部回复
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如果对方没有认证抵扣,发票退回,你申请红字发票信息表,开具红字发票 查看全部回复
2513
隔月只能红冲 查看全部回复
2642
员工加油费是出差的时候用的么,公司需要报销么 查看全部回复
2297
写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
3922
数量和单价要填 查看全部回复
2976
之前入账了吗? 查看全部回复
2417
假如税号是正确的,那么假如开具的是普票,则不是一定要重开,因为对普票只是要求名称税号必填,对银行账号不做要求,那么即使银行账号是错误的,对于普票而言也是允许存在的,而专票的银行账号错误的话,则要作废重开,因为专票的要求要比普票严格的多 查看全部回复
4274
这个进项转出,是因为对方开票开错了,所以进项税额需要转出 查看全部回复
2787
清岚
按正常流程是购买方申请 查看全部回复
4221
1.收到清单,先按清单价格暂估入库(可先不估增值税) 2.月底收到发票并付款 红冲暂估凭证,按发票重新入账(抹去零头) 查看全部回复
2740
红冲的时候不是按照开错发票的数量红冲的么? 查看全部回复
2798
冲减结算数 借:应收账款-1000 dai:工程结算-1000 查看全部回复
3565
如果转一般纳税人前还没产生经营收入,那么小规模期间取得的进项可以抵扣 查看全部回复
4865
你好,需要退回的 查看全部回复
2416
①虚开的增值税专用发票;②不合规的增值税专用发票;③用于简易计税方法计税项目、免征增值税、集体福利或者个人消费购进货物、服务、无形资产和不动产取得的增值税专用发票不能抵。④非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。等 查看全部回复
税法规定有扣除限额的最好不选 查看全部回复
3576
发票认证后的会计分录: 1、专票认证后做: 借:原材料(包装物等) 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 2、不过,需要注意如果认证后不符或因不能抵扣等原因的话,那就做进项转出科目 借:原材料等 dai:应交税费-应交增值税-进项转出 3、对于进项票未认证,其做账如下: 借:库存商品(或者原材料等) 应交税费-待抵扣进项税额(执行企业会计准则,若不是则为"待摊费用-待抵扣进项税额" dai:应付账款(或者银行存款等) 等到认证后再做具体的账务处理 查看全部回复
2239
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2751
李伟老师
退税会比较麻烦 查看全部回复
2465
是账上还是申报呢 查看全部回复
4945
成本票全部是A是什么意思?发票上备注的项目名称吗? 查看全部回复
2610
对方开红字信息表的时候实际认证了没有 查看全部回复
3545
每个月在申领发票之前需要先申报增值税 查看全部回复
5737
原来的那张发票做账时如果内容看不清楚,找一张A4纸打印出来和发票一起附在凭证后记账。负数发票按照开具的票号重新打印记账 查看全部回复
4067
今年的发票么,你可以把原分录红冲掉再按正确的入账 查看全部回复
2383
其他 查看全部回复
3291
你的负数发票不是已经开过了 查看全部回复
2521
销售方红冲发票需要收回原发票的全部联次的 查看全部回复
2971
放到去年的无票收入凭证里面就行 查看全部回复
2816
申报的时候已经申报了无票收入? 查看全部回复
4209
作为成本费用处理 查看全部回复
2750
你们第一季度不是已经申报交过税款了 查看全部回复
2841
税率开错,跨月开红字发票 查看全部回复
5300
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称"新系统")中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证. 查看全部回复
3669
根据公司实际经营情况认证已经取得的发票,通常来讲,销项税额要大于进项税额 查看全部回复
是的 开红字发票就行 原发票作废 查看全部回复
2450
合规的办法就是重新开票,实操里面有现金的话做平也行,但是不合规,平台不能给建议 查看全部回复
2386
相当于甲代付乙欠丙公司货款处理 查看全部回复
4672
登录发票勾选认证平台-选择发票勾选认证-汇总确认 查看全部回复
1961
金额大么 查看全部回复
2921
通知单是指?你们内部管理的单据》红字发票是需要一一对应的 查看全部回复
2557
达到预定可使用的就可以转为固定资产,发票没到,按暂估入账,后期发票到了,重新调整固定资产入账价值 查看全部回复
6082
之前的账务红字就可以了 查看全部回复
3405
是的,联系一下对方,核实一下 查看全部回复
3674
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3680
红冲后增值税发票选择确认平台就已经没有这个发票了 查看全部回复
3054
把做的凭证删除或者冲销 查看全部回复
2920
对方以后会付款么,可以催一下款 查看全部回复
5498
你方已经认证一般对方无法作废的。如果对方确实已经作废成功了,需要你们做进项税额转出,然后对方重新开具发票给你们 查看全部回复
2817
你这个就是A把车挂在车行卖了,你应该把钱付给车行 查看全部回复
对方是什么性质的公司? 查看全部回复
4132
费用发票为什么没有入账呢? 查看全部回复
3821
没有资质的话,最好由总部来开 查看全部回复
3077
可以,你认证的时候选好所属期 查看全部回复
2738
进项税额转出 查看全部回复
2707
2884
这个数据申报时系统通常会自动带出的 查看全部回复
2772
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3489
红冲计提分录,然后根据发票信息入帐 借费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai其他应付款 查看全部回复
3899
增值税发票综合服务平台(上海)是在这前面认证勾选 查看全部回复
1923
席俊义
可以的,用记账联复印件 查看全部回复
2691
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3380
你这样处理分公司涉及重复开票 查看全部回复
4204
原来的发票已经入账了是么,金额一样么 查看全部回复
个体工商户税率较低,整体以利润为准的,如果查账征收的话, 个人代开发票是可以入账的 查看全部回复
3793
如果不想退税,可以只勾选部分认证抵扣 查看全部回复
3156
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