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andy老师
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
9792
哈哈老师
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
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您好,从开始生产鸡蛋的时候开始折旧 查看全部回复
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Annina老师
借银行,dai预收 查看全部回复
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如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
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请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8802
鸡苗的采购成本 查看全部回复
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您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6822
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
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您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
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如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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不用,收到了,做利息收入,按照dai款服务申报增值税 查看全部回复
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您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
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您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
7929
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12996
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
7632
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7965
归老师
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
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实务中残值率一般按不高于5%确定,但是没有文件具体规定 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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对,计提房租一般是当月计提当月。 查看全部回复
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您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
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是指本年实际发放的工资 查看全部回复
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这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
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您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
6813
对的 查看全部回复
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会计需要做固定资产,计提折旧,税法可以一次性扣除,看公司财务制度规定,有的规定5000以上的才入固定资产,可以变通一下 查看全部回复
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归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6786
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
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进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
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史磊
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
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苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
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个人的这笔业务是什么时候发生的? 查看全部回复
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发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
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你好,可以。 查看全部回复
9477
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
7353
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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您好,发票到了没有呢 查看全部回复
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可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
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为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
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衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9963
李伟老师
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
14022
木子
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
7335
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17730
moira
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您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,目前税局有几种处理方案:1、如果是临时性的,部分地区是在经过主管税局同意后,自己直接开具即可。2、长期的话,要求增加经营范围 查看全部回复
您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
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金额多大呢 查看全部回复
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您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
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您好,做的不对 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,按照会计规定,是需要正常折旧的,税务上可以。目前大多数会计是直接计入了相关费用 查看全部回复
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第一个没有问题,第二个,折旧年限没有体现 查看全部回复
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您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
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您好,你们采用的是什么折旧方法呢 查看全部回复
9819
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:管理费用—工会经费 dai:应付职工薪酬—工会经费 借:应付职工薪酬--工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
您好如果是购进的需要安装的固定资产的话,都计入在建工程 查看全部回复
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您好,如果前面都有计提的,那么建议计提一下,前后一致 查看全部回复
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您好,您是预交房租还是先使用再交 查看全部回复
她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7236
您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
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您好,辅材可以计入原材料,借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
8271
但之前每月的计提了 查看全部回复
11898
您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
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账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
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您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
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你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
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您好,收入类一般不需要计提 查看全部回复
6237
您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
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可以按照价税合计计提的,收到专票之后冲减之前分录按照价税分离入账。或者是直接按照价税分离金额计提 查看全部回复
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亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
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亲,工会经费分计提和缴纳两个分录。计提,借:管理费用-工会经费,dai:应付职工薪酬-工会经费。缴纳:借:应付职工薪酬-工会经费,dai:银行存款 查看全部回复
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亲 企业发生业务有盈利时,需要做企业所得税的计提呢 查看全部回复
7290
亲可以参照以上分录入账 查看全部回复
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亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
14625
个人这部分由公司承担 在计提工资时计入工资部分 查看全部回复
这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8352
金额大不?不大一次计入当期制造费用 查看全部回复
可以直接计入营业外收入 查看全部回复
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3三月放工资表,5月发放放转款单 查看全部回复
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更新改造完成后,固定资产账面价值=96000-42000+95000=A万。假设更新改造完成后固定资产的净残值率5%,然后根据评估使用期限8年或者10年,这样来计提折旧 查看全部回复
7488
您好您说的是预缴增值税时已经减去支付的分包款后预缴的税额,然后现在收到专票是否可以继续勾选抵扣是不? 查看全部回复
8172
1.职工离职的情况可以申报成离职补偿上年三个月平均工资数额,是免税,可以以这种方式沟通,剩余部分可以选择年终奖方式一次申报个税 查看全部回复
8028
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