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厚积薄发
不能抵扣 查看全部回复
4973
小小
什么你方已抵,对方未抵? 查看全部回复
3175
tammy老师
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4166
把专票上的进项税额部分调增 查看全部回复
3772
venus老师
可以 查看全部回复
3236
如果你公司办公用的办公设备、劳保用品等 查看全部回复
3026
有增值税交的时候,可以抵减 查看全部回复
2777
这个分录没问题 查看全部回复
2963
是赠送给客户个人吗? 查看全部回复
3097
Annina老师
勾选不抵扣 查看全部回复
3334
记入管理费用——服务费 查看全部回复
7773
用于福利的专票不可以抵扣 查看全部回复
3944
第一季度开票跟去年的红字发票有没有关系的? 查看全部回复
2983
大宁老师
抬头是股东名称的话,你们单位认证不了呢 查看全部回复
3832
夏老师
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3216
可以的 查看全部回复
3047
280能抵。填到减免税申报表。 查看全部回复
3738
不可以。 查看全部回复
3966
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4451
4月收到的普票冲3月份开普票,4月分红字普票录跟三月蓝字分录相反 查看全部回复
3614
高老师
不能 查看全部回复
3551
餐费不能抵扣 查看全部回复
2884
Yan
外贸出口可以退税 查看全部回复
3970
5038
ALISA
不可以抵扣,必须是成为一般纳税人以后取得的专票才可以抵扣 查看全部回复
3037
谭老师
你可以先在帐上做预付帐款 查看全部回复
2892
中介费发票可以入帐 查看全部回复
3165
木言
上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
4936
按取得的发票入的成本费用一致 查看全部回复
3225
只要是真实业务就是可以的 查看全部回复
4199
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3611
易老师
用发票联复印件加盖发票章就可以 查看全部回复
3564
2946
【参考文件国家税务总局公告2015年第59号规定:一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
4620
无偿使用协议税局一般不认,这样抵扣会有风险。 查看全部回复
2990
3254
安叔老师
不可以, 查看全部回复
2573
归老师
附件是红字发票就可以 也可以再附合同解除协议什么的看你们自己的需求 查看全部回复
3170
克 查看全部回复
4901
石老师
进项发票已经勾选了吗 查看全部回复
3091
借应交税费-进项税,费用(借方红字) 查看全部回复
2879
绾绾
之前已经入账了,汇算清缴前取得发票可以扣除 查看全部回复
4300
不属于一般纳税人期间的纳税义务,不能抵扣 查看全部回复
3131
没有收到发票,可以不用管 查看全部回复
2569
Leaf
为啥之前不入账呢…… 查看全部回复
3168
你抵扣进项的那个月就做账呀,没明白怎么下个月做账 查看全部回复
4951
可以,按照发票上标注的税额抵扣,一般入固定资产 查看全部回复
2868
知道你一月份开具的纸质发票,三月份才在系统红冲,肯定要做账到三月份的 查看全部回复
4249
为什么开3%的专票 是有税收优惠么 查看全部回复
2954
可以开专票,但是不能享受政策 查看全部回复
4009
哈哈老师
收到专票可以抵扣的话 借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数就行 查看全部回复
2621
这张发票是什么费用 查看全部回复
3110
没抵扣的话 可以 借:管理费用 应交税费-待抵扣进项税 dai:银行存款 查看全部回复
4209
可以先入账抵扣,行程留抵税额,以后再抵扣 查看全部回复
3333
计入营业外支出 查看全部回复
2918
李伟老师
进项不够缴纳增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、可能有印花税 查看全部回复
3252
一般是按发票时间入账的 查看全部回复
可以入账,但是企业所得税税前如果取得的凭证不符合扣除条件的话,需要做调整。 查看全部回复
3594
要看情况 查看全部回复
2834
3731
是的 查看全部回复
5400
让对方把记账联复印加盖发票专用章给你们做账抵扣进项 查看全部回复
3038
只要真实业务是可以的 查看全部回复
3041
目前确实没有网络平台能让销售方查询开出去的发票对方是否已经认证抵扣。实在想查询的话,可以在开票系统开具红字发票信息表,如果对方已经认证抵扣,开具的时候系统会提示,不能开具成功,如果对方没有认证抵扣的话,销售方可以开具红字信息表,反之则不能。 查看全部回复
4720
一般纳税人取得专票如用于简易征收 免增增值税,集体福利和个人消费的,取得属于虚开的,还有餐饮,dai款,居民日常服务,娱乐的不得抵扣 查看全部回复
3470
如果属于销售退回,销售折让,开票有误的可以红冲 查看全部回复
3980
发票专用章 查看全部回复
2533
建议别作废重开,最好是和受票单位协商用发票复印件进行认证做账 查看全部回复
3549
不可以 查看全部回复
2459
你们是一般会计准则还是小企业会计准则,涉不涉及损益科目 查看全部回复
3746
2828
可以入账,但是最好是要求对方作废或者冲红重新开普票 查看全部回复
2862
那你认证的票能和帐上对上吗? 查看全部回复
3554
用于员工福利和个人消费的不能抵扣 查看全部回复
5297
多的那部份金额对应的进项税要转出 查看全部回复
5448
小张
可以,放到应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4496
没事 查看全部回复
3166
小智
借:其他应收款,dai:银行存款 查看全部回复
3211
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3664
2955
按你们的话就放待抵扣 查看全部回复
3820
正常是不可以的 查看全部回复
2619
外购货物用于个人消费、集体福利,进项税是不能抵扣的 查看全部回复
4319
出差的就可以 查看全部回复
3198
退票回来吗 查看全部回复
3340
你好同学,你要确认那个金额和发票代码,才可以红冲 查看全部回复
4690
待抵扣 查看全部回复
3405
3287
3% 查看全部回复
3066
你不是70抵扣 查看全部回复
3717
跨市区的发票,应该税号也不一样,正常来说是不可以入账和抵扣的 查看全部回复
3868
微尘
一起 查看全部回复
具体什么发票? 查看全部回复
3930
4258
3825
两种方法都可以 查看全部回复
3828
购入用于个人消费的不能抵扣,可以购入作为公司资产或办公费用进行账务处理,取得开票公司名称的专用发票可以抵扣 查看全部回复
4882
显示一个点 查看全部回复
3964
只有要记录身份的如高铁票,飞机票写个人名字可以税前扣除,其他的需要开具公司名义的发票 查看全部回复
3629
只是做账时录错了是吧 查看全部回复
3610
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