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安叔老师
借库存商品或原材料等 dai应付票据 查看全部回复
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杨老师
清包或者甲供材可以简易计税,开3% 查看全部回复
2104
王苗苗老师
可以根据客户的名称来设置明细科目 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
1638
蓝老师
9月开票?申报应该在10月 查看全部回复
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可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
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这么做是对的呀 查看全部回复
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招标代理费计入管理费用吗?可以 查看全部回复
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货品什么时候到的 查看全部回复
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如果是包公包料的是可以选择建筑服务的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
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andy老师
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,这属于折扣折让,直接从售价里减掉的,不属于的 查看全部回复
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patience
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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购买预付卡是取得的是免税发票,购买商品开具的是销售商品的有税额发票 查看全部回复
2014
正常要做红冲的会计分录和重新开的会计分录,如果你的金额,客户名称都没有变的话(新发票的分录和原来的一样)可以把红冲发票和新开发票付到上月凭证后面 查看全部回复
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抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
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具体餐费的用途是什么 查看全部回复
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具体怎么分红可以投资人之间相互协商 查看全部回复
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看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
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P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2133
计入营业外支出,不需要开具发票,可以的 查看全部回复
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哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
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跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
2007
你可以设置辅助核算,只是添加一个暂估就行 查看全部回复
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Harry老师
您好,具体要看系统软件,一般而言有些二级科目是使用通用的,不宜改变。 查看全部回复
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tammy老师
二级科目可设可不设,想要把收入核算的更清楚,可以设 查看全部回复
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在实际工作中,如果是普票可以报销的 查看全部回复
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是3季度开具的么. 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你说的未过账是没有现金流吗? 查看全部回复
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第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
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严老师
同学你好,工资多计提原分录负数冲销就可以呢 查看全部回复
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退回暂借多余现金,是谁退回 查看全部回复
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是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
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刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
1961
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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不动产经营租赁*场地租赁 查看全部回复
1918
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
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有什么差额呢 查看全部回复
锅炉维修正常,是按13%去开票 查看全部回复
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你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
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为什么出现两笔租赁费,分录是系统自动结转的么 查看全部回复
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这个不能计入费用的 收到时 借银行存款 dai其他应收款-个人 支付时 借其他应收款 dai银行 差额退给他时候 借其他应收款-个人 dai银行存款 你计提社保的时候这部分不用计提 查看全部回复
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打开电脑桌面上的增值税开票软件。 输入用户名及密码,点击登录。 依次选择“发 票管理——发 票填开——增值税专用发票填开”。 进入填开页面,双击“名称”栏。 在“客户信息类别”下选择“默认”,点击“新增客户”。 填写客户相关信息,其中“名称”、”税号”、”地址电话“、”开户行及账号“为开具增值税专用发票必填项目,请务必填写完整。填写好之后,点击”完成“。 在最后一页找到刚刚新增的客户,双击该栏或者点击”使用“,即可将客户信息带入填开页面。 将开票信息填写完整。核对好收款人、复核人、开票人信息后,点击”开具并打印“。 查看全部回复
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要看你们是什么业务 查看全部回复
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夏老师
在社保系统申报,到电子税务局交纳款项 查看全部回复
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长期待摊费用是账户用于核算企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用。 查看全部回复
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退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
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个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
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报销暂未付款,是dai:其他应付款 查看全部回复
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如果合同内容不包含多个合同,且还未发货,或者合同还未履行,收到预付款项计入预收账款 查看全部回复
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合同与总公司签订的,需要给总公司开发票 查看全部回复
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wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
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不可以,需要按实际业务内容开票 查看全部回复
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发票金额是多少 查看全部回复
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看报表的表头是本期还是本年,本期就是本季度 本年就填本年累计金额 查看全部回复
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暂估的分录冲销掉 查看全部回复
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开票项目是你们销售商品或者提供劳务的项目 查看全部回复
4082
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2883
开票内容是什么 查看全部回复
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可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
2156
是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
1584
报销的工会经费么? 查看全部回复
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第一张图片是建筑工程机械,属于货物类,看一下购进的用途是什么,是作为固定资产还是什么 查看全部回复
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是科目记错了么 查看全部回复
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这个主要是看你们的财务报销制度 查看全部回复
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你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
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李伟老师
一般是不开发票的价格/(1-税点) 查看全部回复
2692
厚积薄发
一般加15% 查看全部回复
2716
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
2663
文化事业建设费本身就是记入管理费用 查看全部回复
1898
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
2623
财务费用 查看全部回复
1240
应该按照实际业务情况开票哈,联系您联系商家换取对应数额的发票 查看全部回复
1701
您好,营业后的可以记入管理费用差旅费 查看全部回复
1695
可以直接记到管理费用 查看全部回复
2233
这个要区分不同情况的 查看全部回复
3701
79.16是多久的折旧 查看全部回复
2111
可以用分割单给对方入账 查看全部回复
1688
手机金额较小的可以直接计入管理费用,电脑长期使用的,建议计入固定资产 查看全部回复
像是更正分录,原来把研发人员的工资直接进了成本,现在更正进了开发支出 查看全部回复
2120
孙老师
你好,是电子发票吗? 查看全部回复
2989
你们单位开出发票吗? 查看全部回复
2116
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
7853
如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
2759
如果是购进的话,先计入周转材料-低值易耗品。如果实际提供服务领用消耗时可以计入主营业务成本 查看全部回复
2322
秦枫老师
这个主要在开票系统里面 对商品名称进行赋码的时候可以看到 查看全部回复
2816
同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
虚开发票 开具与实际经营业务不符的发票 查看全部回复
2164
2046
原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
4985
开普票么 查看全部回复
2148
开给B,业务实际上是B的,A只是代付 查看全部回复
2675
4915
福利费最好是过一下应付职工薪酬科目 查看全部回复
2026
代扣代缴个税17.61,借 应交税费-应交个人所得税 17.61 dai 银行存款17.61 查看全部回复
2861
收到退回快递费, 借银行存款 借方红字管理费用 查看全部回复
2747
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
2576
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