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patience
是专票么,可以开具红字成品油专用发票。 查看全部回复
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李伟老师
附件一般是支付申请单,工程进度单等 查看全部回复
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杨老师
应该报销给个人没有报销,直接对公用现金支付了? 查看全部回复
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公司注册地在深圳,项目地在河南,也需要进行跨区域涉税事项报告吧?是的 查看全部回复
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王苗苗老师
你们是小规模么 查看全部回复
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不是呢 查看全部回复
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wam
不含税收入是100万元,要缴纳企业所得税,取得的成本就需小于100万元+城建税及附加的合计 查看全部回复
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安叔老师
资产负债表中未分配利润增加54000-4000=50000 货币资金增加50000 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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业主个人不开发票给你们的话,你们就没办法取得合规发票了呀,对应的成本就无法所得税税前扣除 查看全部回复
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1% 查看全部回复
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空调租赁是13%,安装是9%,如果不能区分的话需要从高征收,按13%开票 查看全部回复
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阿米果
以上分录无误,另外乙公司要将股本/实收资本由原股东调整为甲和个人, 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-甲/个人 查看全部回复
2233
原因都有什么 查看全部回复
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个体户是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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您好,开票开自用?意思是公司自己使用吗?这种发票是不合规的。应该开具员工个人抬头的发票,正常确认收入,申报相关税费。 查看全部回复
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按照发票正常入账 查看全部回复
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意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
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母公司没有其他业务也不需要支付工资,为啥还要子公司给他开票付款? 查看全部回复
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已经混在一起分不开的,要分的话只能一项一项往外扒,进制造费用的大头应该只有安装设备的折旧,安装人员的工资 查看全部回复
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不合理 查看全部回复
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材料暂估入库不影响企业利润,只有暂估的材料被领用进行生产,生产的产品又出库结转成本了,这时才会影响企业利润,进而影响所得税 查看全部回复
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秦枫老师
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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如果是现金红包,需要并入工资收入,并计算个税 查看全部回复
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小规模纳税人开专票10万以下还要交增值税吗,要交 查看全部回复
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要交 查看全部回复
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陈爱琳
销项为0,进账抵扣,不用调整。 查看全部回复
2019
付款付了10万,开票开了9万,是这个意思吗? 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
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andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2963
Annina老师
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
可以 查看全部回复
2853
你是一般纳税人么 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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二级明细可以自己设置,没有具体的规定 查看全部回复
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货物栏点不动么 查看全部回复
3117
可以扣除 查看全部回复
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建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
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你是哪方? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
2779
venus老师
那同学你们这边需要付出什么 查看全部回复
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税务师晓雨
客户信息是在客户编码那里添加的 查看全部回复
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甘老师
通过利润表的净利润,最终体现在资产负债表的期末未分配利润 查看全部回复
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小规模纳税人是简易征收,不能抵扣进项 因此税盘的费用直接计入管理费用就行,不要做抵减增值税的分录 查看全部回复
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小规模纳税人交的时候借:管理费用dai:银行存款抵减的时候借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
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个体户蔬菜店给开票的时候,蔬菜免税开成1%,7月申报的时候按照1%申报 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
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影响不大 查看全部回复
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请问今天6月调了员工的个税,把他的个税调低了几千块钱,调的是去年的个税申报么 查看全部回复
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你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
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你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
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在实操中,一般是开出口发票的当月确认收入 查看全部回复
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火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
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这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏 查看全部回复
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不锈钢是属于大类吗?不属于 查看全部回复
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管理费用-低值易耗品 查看全部回复
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原发票你们也没勾选认证,是么。通知对方开负数发票 查看全部回复
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现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
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是社保全部公司承担么 查看全部回复
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属于公司的员工就做管理费用 查看全部回复
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法人垫付了房租费用 查看全部回复
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开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
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可以把原分录红字后,再做一笔成本的分录 查看全部回复
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借:财务费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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同一项费用在不同部门分摊的时候通常是需要分配表的 查看全部回复
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借:库存商品 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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成本费用总额是资产负债表中的营业成本+销售费用+管理费用+财务费用(还有营业税金及附加) 查看全部回复
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计入管理费用-会议费 查看全部回复
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木言
你提供的只是场地吗?销售那块你提供商品或者其他的了吗? 查看全部回复
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国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》 ( 2023年第1号,简称税务总局1号公告)规定, 纳税人以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合计销售额(指不含税销售额,下同),判断是否达到免税标准。 查看全部回复
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老师,我们是物业公司,小规模企业。以前的会计做账因为收入很少,然后没有做结转物业费成本的分录,全部做的管理费用,这样可以吗?可以的 查看全部回复
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公司买了固定资产办公桌椅电脑,开的普票,1万多,请问这需要缴纳印花税么?需要 查看全部回复
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使用年限不确定的无形资产不需要摊销,但是企业至少应当于每年年度终了时,对无形资产的使用寿命方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,应当改变摊销期限和摊销方法。 查看全部回复
3329
按照合同开2个税率 查看全部回复
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个人是销售方还是购买方 查看全部回复
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可以的,可以在6月入账未开票收入,申报未开具发票增值税,到7月补开发票 查看全部回复
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专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
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请问一下家庭农场开的免税普票可以抵扣9个点吗?如果是自产自销农产品,开的免税普票,如果对方是一般纳税人的话,可以计算抵扣进项税 查看全部回复
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小规模增值税是月报么 查看全部回复
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属于虚开发票行为 查看全部回复
一般纳税人开3个点的票 ,属于简易计税,通过应交税费-简易计税科目核算 查看全部回复
3988
开零税率 查看全部回复
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在项目的差旅费可以放在合同履约成本\工程施工 查看全部回复
3051
如果确定款项收不回来的话,计入营业外支出 查看全部回复
3760
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
5050
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4289
长期待摊费用 ,如果金额较小可以直接计入管理费用 查看全部回复
3446
借银行存款或者应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3314
1679
建成转固定资产了吗? 查看全部回复
3080
给境外公司开票可以不填税号 查看全部回复
6994
计入管理费用租赁费 查看全部回复
3503
孙老师
购买方名称可以填写公司名称,也可以填写乘用人名称。若填写的是乘用人名称,该乘用人应与公司建立劳动关系或劳务派遣关系等合法用工关系。 查看全部回复
2824
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