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谭老师
根据吃饭人员部门归集入福利费 查看全部回复
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Lucky
可以先挂账 查看全部回复
1644
王苗苗老师
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
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patience
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
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9月是怎么入账的 查看全部回复
942
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
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税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
988
安叔老师
可以的 查看全部回复
1793
李伟老师
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
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你们是查账征收的吗? 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
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可以 查看全部回复
1990
红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
1196
按2000多万入账 查看全部回复
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收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1381
wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1905
知道运费的金额么 查看全部回复
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哈哈老师
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
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小米
什么类型的支出? 查看全部回复
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某公司收销售分成会开具发票给公司,对么 查看全部回复
1879
发票可以补入账的 查看全部回复
1633
是的 查看全部回复
1240
商品收到入库没 查看全部回复
1630
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1790
需要这个人区税务局代开发票发票的,然后代扣代缴个税,如果无发票就不得所得税税前扣除 查看全部回复
1885
房租是多久付一次 查看全部回复
1691
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
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木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
1568
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
1835
杨老师
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
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支付商标使用费是用作哪方面,是为了销售商品么 查看全部回复
977
住宿费专票是真实业务的发票么 查看全部回复
1336
确认主营业务收入和销项税额 查看全部回复
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相当于是A公司实际采购,但是b公司代付款是吗? 查看全部回复
2300
不需要 查看全部回复
如果确实是跟公司经营相关的支出可以入账,如果只是作为公司电话费的话,个人抬头发票税法上一般不得税前扣除。 查看全部回复
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在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
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小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1235
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2340
如果采购的物资是用来维修使用的话,可以 查看全部回复
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tammy老师
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
1480
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2113
多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
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这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1730
你是购买方还是销售方 查看全部回复
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如果没有认证没有记账的话,不做处理,把原来的发票退回去,根据重新开具的发票正常记账就好了 查看全部回复
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正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
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实际的采购就正常入账就可以了 查看全部回复
2091
不管开没开具发票,纳税义务发生了就要核算税费 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
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做跟原来蓝字发票分录,一样的负数分录 查看全部回复
1727
如果客户不要发票,那你们需要按照未开票我申报了才行 查看全部回复
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为什么要冲红 查看全部回复
2312
意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
2014
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
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都是同一年的话,每个月先计提 查看全部回复
2600
你们是开票方是吗? 查看全部回复
1496
什么时候入账的 查看全部回复
建议入账 查看全部回复
3650
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1738
计入营业外收入 查看全部回复
2182
每个门店是独立的法人公司吗? 查看全部回复
1530
井是跟工厂一体的么,折旧的年限和方法一样么 查看全部回复
2736
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2069
可以红冲 查看全部回复
1432
招待,dai款利息 查看全部回复
2507
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
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红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1944
高空车租赁是用于工程项目上了,是么 查看全部回复
2134
同学你好,正常的红冲发票是没有什么影响呢 查看全部回复
2401
这么做是对的呀 查看全部回复
1842
货品什么时候到的 查看全部回复
2135
借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1946
车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
2509
那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
5189
按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
1813
给第三方开发票不是应该收款么 查看全部回复
1370
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
发票有勾选认证么 查看全部回复
1681
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
2424
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2258
正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
1825
借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
1934
7月份的发票本月可以红冲 查看全部回复
1197
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4326
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1962
你们先开具的发票 查看全部回复
3228
红字信息表可能里面的原发票信息填写错误,或者原发票已经非正常状态 查看全部回复
10604
借:银行存款 其他应收款(利息和手续费待收发票的金额) dai:应收账款 查看全部回复
3898
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
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