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张老师
如果是真实发生的人员工资是可以的,但是如果是虚列人员工资增加成本可能会有风险 查看全部回复
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王苗苗老师
收到 查看全部回复
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李伟老师
找的公司开具的发票吗/ 查看全部回复
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杨老师
季度初:7月的从业人数 季度末:9月的从业人数 一般按照个税申报的人数来填就行 查看全部回复
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需要 查看全部回复
4022
安叔老师
那你销售的是什么呢 查看全部回复
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许老师
你问的这些问题都需要 查看全部回复
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理论上可以,但是你们这不属于真实业务,税务局查到风险更大 查看全部回复
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小小
已经开了的发票,一定要在当季度反映出来 查看全部回复
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企业所得税季度申报预缴的时候利润总额为正数计提预缴 查看全部回复
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venus老师
可以记入其他应付款老板 查看全部回复
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孙老师
两者不冲突 查看全部回复
3661
大宁老师
建议按实际情况处理 查看全部回复
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税务师晓雨
这个看税局是怎么给你们核定的,不同的核定方式计算个税也不一样 查看全部回复
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高老师
你好,法人和股东如果发工资就正常申报 查看全部回复
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杨老师.
正常是应该申报的,申报的话是申报个人部分 查看全部回复
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申报数据你们改不改? 查看全部回复
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李可可
先在电子税务局做好税源信息采集 查看全部回复
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其他收入能申请个人经营所得吗,其他收入是指什么 查看全部回复
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燕子老师
你好 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
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公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
660
tammy老师
员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
1693
意思是社保是中介机构买的,个税也是中介机构申报的 查看全部回复
558
李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
805
颜老师
得弄清楚,以现金名义,发给员工,什么名义,如果还是工资,那就不是抵扣个税 查看全部回复
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第一个人是老板吗? 查看全部回复
1497
各自算自己的 查看全部回复
718
意思是A和B各承担多少么 查看全部回复
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现在还在申报期内,可以作废重新申报的 查看全部回复
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不能填0 查看全部回复
1648
andy老师
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
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意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
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杨英芝老师
需要,0申报 查看全部回复
1716
易老师
需要代扣个人所得税 查看全部回复
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曹老师CPA
1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
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不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
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patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
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使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
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请问公司兼职人员的工资,是不是申报个税的时候选择劳务报酬,还要让对方开发票,是的 查看全部回复
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同学你好,这个是能到明年个税汇算清缴的时候看全年收入计算应交个税金额,看是否能退税了 查看全部回复
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
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可以直接到公户上取现啊 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,补交进来的,计入其他应付款,缴纳后冲减掉 查看全部回复
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人员工资一般都是先当月计提,次月发放,所以可以先计提工资,后期发放时再按照实际发放金额进行补计提或者冲销一部分计提 查看全部回复
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1802
Annina老师
可以按照工资薪金申报发放 查看全部回复
1720
是的 查看全部回复
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之前是用另一个人的身份信息申报的,都是0申报么 查看全部回复
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如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
2030
同学可以一次申报, 查看全部回复
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1、应付工资,你那个扣款是啥不太清楚哈,如果是请假之类的,是应付-扣款之后的金额;如果是住宿或者吃饭就是应付工资 查看全部回复
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直接转回公户不太合适,可以让员工取现然后再存进银行公户 查看全部回复
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理论上是可以的,具体需要咨询你们代发工资的银行,有的银行需要单独开通跨行代发功能 查看全部回复
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意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
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①在个人所得税上看到两个公司都给我发工资,报税的时候都有累计减除费用5000*月份,一个累计费用扣了6万,一个扣了55000,这是可以同时扣除的吗?不可以都扣除,每个人每年的减除费用是6万 查看全部回复
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之前申报个税是怎么填报的 查看全部回复
工资先计提,借 管理费用等-工资 2000 dai 应付职工薪酬-工资 2000。发放时,借 应付职工薪酬-工资 2000 dai 其他应付款/其他应收款-个人部分 300 银行存款等 1700 查看全部回复
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一般是个人业务先关联法人信息,后期使用企业业务端口登录 查看全部回复
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上月没计提,补计提 查看全部回复
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其他应收 查看全部回复
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个税有正常申报么 查看全部回复
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如果属于当季度的成本支出,如果没有取得合规票据,可以先预估入账的,然后后期补齐票据。如果次年汇算清缴前没有补齐的话,需要纳税调增。 查看全部回复
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首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
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服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
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谭老师
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
1257
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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发放之前计提了么 查看全部回复
1480
1438
当年实缴的时候,实收资本已经发生了,实收资本科目余额一直挂着20万,所以在注销的时候报表上实收资本20万还在的。 你说的交税什么意思? 你在实缴时,就需要缴纳相应印花税的。 后面等你在注销时,就不需要了。 公司注销时实收资本的平账处理是清账的其中一个环节。 查看全部回复
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秦枫老师
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
2260
wam
即使不缴纳个人所得税,还需由发放单位申报工资薪金所得 查看全部回复
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判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
1442
公司需要给员工申报工资的个税 查看全部回复
1285
给员工发放工资记账时要原始凭证吗,需要的,比如工资表,银行回单 查看全部回复
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如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
1835
由用人单位承担或者支付给员工的下列费用不属于工资: (一)社会保险费; (二)劳动保护费; (三)福利费; (四)用人单位与员工解除劳动关系时支付的一次性补偿费; (五)计划生育补贴、奖励; (六)其他不属于工资的费用。 查看全部回复
1220
计提社保 借:管理费用-社保(单位部分)dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
2112
有影响的 查看全部回复
2469
为什么是个人全部承担 查看全部回复
1252
不一定,看法人是怎么说的,也可能是借款 查看全部回复
2105
11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1778
减免的原因是什么? 查看全部回复
1377
12月社保交的是12月当月的 查看全部回复
1843
个体工商户注册时是实名注册,一般都是一个人 查看全部回复
2853
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1882
首先要跟法人确认一下这个垫资是不是投资款 查看全部回复
2149
工资需要先计提,如果10月份计提的工资没发放的话,就一直挂账应付职工薪酬 查看全部回复
1571
Lucky
计提 借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 dai 其他应收款-社保个人部分 应交税费-个人所得税 银行存款(实发工资) 查看全部回复
1559
公司两名员工临时为其他公司提供服务,是以公司的名义安排的么 查看全部回复
1221
1535
核定金额和税率是多少 查看全部回复
2684
先以借款名义借走,后期找发票还借款(违规操作,平台不做建议) 查看全部回复
1749
需要这个人区税务局代开发票发票的,然后代扣代缴个税,如果无发票就不得所得税税前扣除 查看全部回复
1885
一般是个人所得税 查看全部回复
1758
但是社保系统已经生成扣费账单了 查看全部回复
1896
稍等,我看一下 查看全部回复
1903
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