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杨老师.
可以认证,做进项税留抵 也可以不认证,等有销项税的时候再认证抵扣 查看全部回复
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王苗苗老师
就按实际的写,公司是什么行业,制造业么 查看全部回复
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写清自己身份:写清自己公司基本信息,如识别号、纳税人名称、经营地址、联系电话等,例如:兹有***公司,识别号***,经营地址***。 2、写清退税原因:将需要申请退税原因、涉及属期、涉及金额表述清楚,例如:因为申报错误或申报时未享受****减免政策,导致2023年1月1日-3月31日增值税、***税、***税多缴纳***元,现已办理申报更正,申请退回增值税、***税、***税、***元。 3、写清接受退税银行账户信息:具体需要填写开户行支行和银行账号,例如:接收退款账户:中国建行银行***支行,银行账号:62*******。 (注:原则上当时用哪个账户缴税,现在就用哪个账户接收退款。) 4、结束语:上述信息表述清楚后,需在结尾处表达自己公司的申请办理的态度和感谢,例如:望贵局给予办理为感或望贵局给予办理,谢谢等。 四、落名 情况说明右下角,填写上自己公司名称和日期,并且在公司名称上加盖公章。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,如果不是差额征税的话就是全额哦 查看全部回复
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同学你好,福利费进项税不得抵扣哦 查看全部回复
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秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
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买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
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李可可
知识产权的服务费可以抵扣吗,您好,是抵扣什么,企业所得税么,有取得合规票据么 查看全部回复
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你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
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andy老师
借:所得税费用 dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
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现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
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李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
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是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
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次年需要做经营所得汇总申报 查看全部回复
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不想退可以申请抵税 查看全部回复
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安叔老师
打印出来留存即可 查看全部回复
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一般申报表不放在凭证后面,单独装订保存 查看全部回复
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只能计入费用,抵扣所得税 查看全部回复
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小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
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wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
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就是分为即征即退和一般两种,这两个要分别增值税抵扣是这样吗。是的 查看全部回复
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留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人 查看全部回复
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李伟老师
留抵退税,其学名叫”增值税留抵税额退税优惠”,就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的”进项”增值税,予以提前全额退还。 查看全部回复
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抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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可以参考一下 查看全部回复
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可以,没有影响 查看全部回复
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王佳丽
外贸公司外销和内销的分开计算 查看全部回复
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哈哈老师
你好,外籍人在中国设立公司取得的分红是免税的 查看全部回复
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申请退税,多缴的退给你,暂不办理,就不退税,以后抵 查看全部回复
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怎么确定公司是个体户?还是一人有限责任公司,还是自然人独资企业?营业执照上有企业类型的 查看全部回复
请问个体户需要汇算清缴吗,个体户需要交经营所得个税 查看全部回复
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属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
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现在没有时间限制 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
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不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
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清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
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可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
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企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
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https://www.shui5.cn/article/b4/108649.html 查看全部回复
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外贸出口的退税流程包括出口退(免)税备案、出口退税申报、数据处理与申报、税务局审核、收到退税款等五个环节 查看全部回复
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建议勾选确认后转出 查看全部回复
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一般都不会退税的 查看全部回复
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你们账务如果没问题的话,还是根据实际的数据申报 查看全部回复
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这个只是一个核实信息,如果你申报的没有问题核实之后点击申报就可以 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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云峰老师
你好同学, 只要依据充分调增是可以的 查看全部回复
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一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
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林宝辉
现在推广开具数电发票。基本没有纸质发票了 查看全部回复
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招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
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这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
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小规模季度不超30万 查看全部回复
对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
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属于旅客运输服务,取得增值税电子普通发票可以抵扣增值税。 运输服务客运服务费1%普票可以抵扣吗,取得增值税电子普通发票可以抵扣 查看全部回复
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不可以的 查看全部回复
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贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
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国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
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你的意思是弥补过亏损后需要退几块钱的税 查看全部回复
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用于办公的,可以 查看全部回复
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纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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账务上可以去计提工资吗,如果确实有工资支出可以计提的 查看全部回复
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企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
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可申请退税1分钱,这1分钱现在要怎么处理?可以申请也可以不申请 查看全部回复
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经营所得个税还没有申报 查看全部回复
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这里的数据,是你手动填的么 查看全部回复
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燕子老师
你好,需要的 查看全部回复
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同学你好,拿到发票后抵扣 查看全部回复
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做进项税额转出 查看全部回复
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可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
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是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
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借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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tammy老师
不需要 查看全部回复
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曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
1063
建议取得发票 查看全部回复
1617
保险公司承担么 查看全部回复
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如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
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是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
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调增金额?25%=1000 查看全部回复
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如果符合简易注销的话,可以网上办理注销 查看全部回复
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登录国家市场监督管理总局官网(http://www.samr.gov.cn/),在首页找到“网上办事”栏目,点击进入。然后,在“我要办事”模块中选择“企业注销”选项,按照提示填写相关信息并上传相关材料。最后,提交申请并等待审核。审核通过后,就可以完成注销手续了。 查看全部回复
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企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 如果确实是按招待费入账的话,就只能按相关的税务规定进行税前扣除 查看全部回复
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可以增加经营范围后,开具现代服务费(帮别的公司介绍客户)吗?可以 查看全部回复
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你的意思是说抵扣企业所得税么 查看全部回复
1700
所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入 查看全部回复
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你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
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是的,出口退税 查看全部回复
如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
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我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
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这个看经营范围和执照看不出来的 查看全部回复
1536
退不了的原因是什么?如果是公司不符合退税的条件的话,税本身没有问题是没有风险的 查看全部回复
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