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李可可
税务登记什么时候做的 查看全部回复
1135
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
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杨老师.
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1485
王苗苗老师
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1369
燕子老师
为什么要扣1%? 查看全部回复
1145
李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1202
安叔老师
一些材料成本,人工等 查看全部回复
1500
是确认款项不在还款或提供业务了么 查看全部回复
1071
对外出租车辆? 查看全部回复
765
小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
1180
季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
1183
40万是收到的总款项么,价税合计40万 查看全部回复
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一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
1354
andy老师
很久了一直是季度30万 查看全部回复
755
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1392
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
784
杨英芝老师
不需要 查看全部回复
976
曹老师CPA
1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
1017
不可以 查看全部回复
1683
Harry老师
你好,小规模纳税人未开票收入填写申报表需要根据企业的收入来确认对应的栏次,如果企业的收入超过了起征点,则填入申报表第一行,应征增值税不含税销售额(3%征收率),如果没有达到起征点,则填入第9行。免税销售额和第10行小微企业免税销售额。 查看全部回复
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印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1688
其他即可 查看全部回复
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编制现金流量表时,是销售货物现金流入100 查看全部回复
1116
云峰老师
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
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收到,稍等 查看全部回复
1267
是业务已经完成了么 查看全部回复
1552
有税务风险吗?没有成本票,如果在汇算清缴前没取得合规票据的话,可以纳税调增的,一般没有风险的。 查看全部回复
1447
什么内容 查看全部回复
1418
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1434
意思就是有分红 查看全部回复
1577
有什么提示 查看全部回复
1429
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1300
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
1007
patience
那我们做账能不能把这几分钱计入营业外收入把账平掉呢,对方是不是计入营业外支出?是的 查看全部回复
787
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
980
易老师
你们有生产服装吗 查看全部回复
1728
tammy老师
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1906
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
1256
房租,小规模5%,一般纳税人9% 查看全部回复
1514
退的是什么税 查看全部回复
1408
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1770
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
952
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
1312
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1705
可以 查看全部回复
1031
借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
3379
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1237
这个要看你们实际业务综合判断分析了 查看全部回复
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你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1747
没有这个规定啊 查看全部回复
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不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
1348
木言
卖废品收入按13%税率计算增值税,申报时就是填列13%货物行次 查看全部回复
税务师晓雨
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
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什么补贴 查看全部回复
1093
小规模是不能抵扣进项税的 查看全部回复
2014
可以不重新开具发票 查看全部回复
1086
你好,具体什么问题需要咨询呢,可以针对具体问题解答, 查看全部回复
935
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1381
Leaf
3% 查看全部回复
2011
工厂买进来的机器,是作为固定资产使用么 查看全部回复
867
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1799
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1110
做进项税额转出 查看全部回复
1359
看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
1052
是小规模企业么 查看全部回复
1220
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
1062
西贝老师
同学你好,出售二手茶具和企业经营活动无关,所以计入营业外收入哈 查看全部回复
1673
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1130
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
经营范围里有充电业务么 查看全部回复
1097
同学你好,应确认的收入金额为16000 20000*(1-20%)=16000计算收入的时候,商业折扣需要扣除 查看全部回复
1685
公司是什么公司 查看全部回复
1671
需要价税分离 查看全部回复
1179
自产产品发给员工,要视同销售,附件可以用员工领月饼的签字表 查看全部回复
972
你好同学,给他反应一下情况 查看全部回复
1817
什么周边产品 查看全部回复
1789
一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
1080
可以的,如果后期客户要求补开发票了,dai 主营业务收入——天猫店/拼多多/抖音 正数 dai主营业务收入——未开票收入(天猫/抖音/拼多多) 负数 查看全部回复
同学你好,单看分录是收入成本同步减少了,你具体是什么业务呢 查看全部回复
需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
1109
利润总额=收入-成本费用等 查看全部回复
1065
是之前的发票红冲,重新开具么 查看全部回复
1050
你们是免税业务? 查看全部回复
1597
可以的 查看全部回复
1801
wam
会不会差太多,要看是否与实际业务致! 查看全部回复
1651
平台结算金额不含税为收入金额,平台结算金额和你实际入账的金额(平台扣的服务费)做成本 查看全部回复
1916
你好同学 连续12个自然月内销售收入超过500万的,强制升为一般纳税人 查看全部回复
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1813
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1181
之前已经计提了么 查看全部回复
1336
汇算清缴,它是一项系统性工作,不是一两句就能说清楚,根据你们全年的利润报表,在会计利润的基础上进行调增调减 查看全部回复
1416
是的 查看全部回复
3456
小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1703
借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1365
季度不超30万的话,增值税免税 查看全部回复
1911
因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
1583
经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1151
1月15号之前要做上个季度小规模申报 查看全部回复
5064
纳税调整项目明细表 查看全部回复
2175
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