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Annina老师
是的 查看全部回复
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高老师
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
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营业外收入-免税收入 查看全部回复
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小黑
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
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哈哈老师
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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李伟老师
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
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当月转入 查看全部回复
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会的 查看全部回复
946
孙老师
你好同学,这个主要是结合你们实际业务情况。货物是在哪个时间点来确认收入 查看全部回复
557
安叔老师
建议注销之前把这些往来清理掉 查看全部回复
583
李可可
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
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你们是对平台和酒店,都收介绍费吗? 查看全部回复
687
wam
增值税丶企业所得税一般季报 查看全部回复
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结转到费用 查看全部回复
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哪一笔的业务 查看全部回复
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将1%免征的部分 dai:主营业务收入 红字 dai:营业收入收入 不影响利润 查看全部回复
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账务处理对的 查看全部回复
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期末有余额,没结转过去 查看全部回复
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根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1401
andy老师
包括所有的收入 查看全部回复
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意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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杨老师.
小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
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固定资产折旧是按月计提的 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 (根据发票内容进相关的费用成本类科目) dai:应付账款 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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看你本月有没有产品,工人工资是进制造费用,结转至库存商品,没有收入,库存商品不用结转到成本中 如果本月没有生产,车间工人的工资可以直接计入当期损益(管理费用) 查看全部回复
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王佳丽
为什么只有成本没有对应收入呢 查看全部回复
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是政府给的补助么 查看全部回复
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公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
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您好,这家企业是2024年成立的,所以不需要做汇算清缴。 查看全部回复
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王苗苗老师
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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是有发生真实的业务 查看全部回复
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季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
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税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
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买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
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需要年报调整?不一定都需要调整的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
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是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
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二级科目是公司自己设置的,你可以单独设置一个受托开发收入 查看全部回复
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确认不需要支付的应付账款,转营业外收入,是要交税的 查看全部回复
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一般计入营业外 查看全部回复
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借银行存款/应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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颜老师
这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
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不用退还,计入营业外收入。 查看全部回复
我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
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维修费进主营业务收入 查看全部回复
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是用的财务软件吗 查看全部回复
收到时 借银行存款 dai其他应收款-代收**水电费 每月计提 借其他应收款-代收**水电费 dai其他应付款-水 其他应付款-电 实际支付给供水公司或者供电局的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
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是的 月底注意结转损益、计提折旧 税费 查看全部回复
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易老师
建议哈借应付账款某安保公司dai银行存款 查看全部回复
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借银行存款 5682.4 应交税费-应交增值税165.50 主要业务收入5516.9(收入按照物业费期间分摊)长期待摊费用 查看全部回复
是代收代付还是水电局把发票开给你们然后你们再开发票给业主 查看全部回复
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按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
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借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
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内账还需要分摊到每个月吗?规范入账的话,是需要分摊的 查看全部回复
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租金是怎么收取的,按月收取还是什么 查看全部回复
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假如当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
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商铺门脸租金,税率是多少,小规模企业 征收率5% 查看全部回复
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物业公司收水电费有赚取差价么 查看全部回复
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那以后供水公司 和供电公司都直接给你们开票了是吧 查看全部回复
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普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
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劳务人工只要是指哪方面 查看全部回复
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小规模纳税人销售自己使用过的固定资产以及销售旧货,按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税。不过,根据财政部和国家税务总局2023年第19号文,增值税纳税人适用于3%征收率的应税项目,减按1%征收。 查看全部回复
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你的意思是取得发票时入账价税分离么 查看全部回复
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去年账上预提了成本 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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之前是全部申报的无票收入么,增值税 查看全部回复
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公司的主要业务是什么 查看全部回复
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您好,是指企业所得税年报么 查看全部回复
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红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
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年前暂估了成本,确定票回不来了,是真实的支出 查看全部回复
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你的意思是弥补过亏损后需要退几块钱的税 查看全部回复
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那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
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如果金额一致的话,可以只冲主营业务收入-未开票收入 查看全部回复
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借:库存商品,dai:生产成本,这个是制造业,产成品 生产完成,归集的生产成本转到库存商品 查看全部回复
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属于专项用途资金是吗,不属于 查看全部回复
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只能解释一下 查看全部回复
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收入连续12个月超过了500万,就会强制转为一般纳税人。 查看全部回复
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居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
1422
重开 查看全部回复
1145
一般都是小规模企业的 查看全部回复
759
你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
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利润总额是多少了 查看全部回复
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同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
所得税一般不是季报吗 查看全部回复
1047
哪里有问题 查看全部回复
1709
可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
1967
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
1042
dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
962
李凤
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1380
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1673
营业外收入都要交增值税吗,不一定 查看全部回复
1494
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
tammy老师
是的,不用管 查看全部回复
981
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