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tammy老师
货物退给销售方,那为什么退钱给你呢,因为你都没付过钱 查看全部回复
2926
大宁老师
可以 查看全部回复
3473
张瑞峰
? 查看全部回复
6567
易老师
借其他应收款dai其他业务收入 查看全部回复
3805
李伟老师
等有存款了再支付 查看全部回复
4467
Yan
可以有钱的时候再支付 查看全部回复
3582
谭老师
你想把这个项目让别人做,就要付别人做这个项目的钱,但你帐面上的其他应付款金额小于你要付出的钱,是这个意思? 查看全部回复
3339
是的 查看全部回复
3077
你城建税有计提吗 查看全部回复
3172
增值税可以将税差转入营业外收入或其他收益,税金及附加多提可以冲回税金及附加科目 查看全部回复
3420
预提不用体现进项 查看全部回复
3380
微尘
可以不管,到年底一次性结转 查看全部回复
4315
期末余额是截止到2021年12月底的数据 查看全部回复
4363
venus老师
合同资产”是新收入准则的新科目,表示企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利,但是该收取对价的权利又不同于应收账款,简单理解,从收取款项的确定性来讲,合同资产要弱于应收账款。仅仅随着时间流逝即可收款的是应收账款,即应收账款只承担信用风险,而合同资产除了信用风险外,还要承担其他的风险,比如履约风险等。 查看全部回复
4824
你们现在是要注销吗 查看全部回复
2786
高老师
核算其他社保期末余额应该是多少,然后做调整分录,核算内容做为分录的原始凭证 查看全部回复
3628
什么意思,哪一个科目余额 查看全部回复
3351
安叔老师
不是一笔一笔登录吗 查看全部回复
3327
可以结合实际情况相应增加,如果有涉及支票的可以相应增加 查看全部回复
3206
归老师
月末结转至未交增值税呀 查看全部回复
3624
应收账款dai方有余额,说明多收了人家的钱,现在没有还给人家都记入营业外收入,银行存款借方有余额注销的时候,把这钱分配给股东就好 查看全部回复
4012
石老师
要联系应收的客商及时付款清理应收; 对于应付的供应商 可以联系供应商对账付款 查看全部回复
4135
去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
3136
其他货币资金 查看全部回复
5080
预付定金 借:预付账款 dai:银行存款等 收到货物 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人且专票)dai:预付账款 银行存款等 生产领用 借:生产成本 dai:原材料 成品入库 借:库存商品 dai:生产成本 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2597
夏老师
这都七八年确实不好查了,做为遗留问题看领导怎么办,你可以只对你接手的数据负责 查看全部回复
3613
工会经费按实发工资计提 查看全部回复
4286
不可以 查看全部回复
3893
Leaf
图片重拍一下 看不到边上的字 查看全部回复
3023
小小
这个月可以做到借:应付账款-暂估,dai:银行存款225万 冲平暂估 查看全部回复
3338
借银行存款dai应付帐款 查看全部回复
3977
贺老师
收不回来的按坏账处理,不需要支付的转入营业外收入 查看全部回复
6143
1、固定资产入库 是记固定资产科目 查看全部回复
3964
你个人社保部分记的是什么科目? 查看全部回复
5111
绾绾
是有多收货款? 查看全部回复
3896
Annina老师
金额大,得查账找原因,对应处理 查看全部回复
4921
是放到了预付账款下面了吧 查看全部回复
4547
dai方余额说明有税款未交,或者交了未做账 查看全部回复
2425
拆迁款应该是给房东的 查看全部回复
3406
2868
3393
损益类科目,税金及附加,所得税费用,主营业务收入 查看全部回复
3074
那你当时期初是怎么试算平衡的呢 查看全部回复
3349
付款了那么付款的凭据拿来做账 查看全部回复
6251
普票先入借库存商品dai 应付账款 查看全部回复
3599
分月摊销 查看全部回复
3795
不会有影响,不会违法 查看全部回复
3787
Amy老师
一般是做年末结转,将本年利润结转到利润分配----未分配利润。 查看全部回复
6450
请问想问什么问题呢? 查看全部回复
3370
小张
dai方余额是负数吗? 查看全部回复
4213
3306
是不是你的客户也是你的供应商? 查看全部回复
3179
可以根据采购合同暂估入库。 查看全部回复
2993
根据你们的管理要求 一般来说是没问题的! 有些公司手续费平时不做账的 月底才做一次账 很正常! 查看全部回复
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虽然是同一个老板,但不能混同,应该每个公司独立核算 查看全部回复
4168
嗯嗯,对的 查看全部回复
4210
因为对于库存股是内部的变化 查看全部回复
2796
借方余额代表多付的钱,或者已付款未收到发票 查看全部回复
3366
结转到生产成本 查看全部回复
3258
汇算清缴时候调整缴纳企业所得税 查看全部回复
4066
你要查一下产生dai方余额900是怎么形成的 查看全部回复
4458
估计是代收代付收取手续费作为收入了应该,建议先了解一下业务实质才能更好的理解分录内容 查看全部回复
3085
小智
需要把各科目期初余额录入,试算平衡后就可以开始正常做账了 查看全部回复
3025
客户的应该是应收账款科目,如果科目错误可以应收账款和应付账款对调 查看全部回复
3463
应收账款转为500万,所以对应的她的坏账也要转回15万,所以,2021年期末的时候,坏账余额是30万,本年当然应该计提-15万的坏账 查看全部回复
22447
在dai方本年利润增加 查看全部回复
3636
对 查看全部回复
2816
按照科目余额表录入 查看全部回复
3368
其他应付款期末借方余额会反映在资产负债表其他应收款栏次,其他应收款期末余额负数反映在资产负债表其他应付款栏次,请检查两个科目明细的余额 查看全部回复
5004
计提时候dai应付帐款暂估, 查看全部回复
3669
根据发票信息,如果是原材料且未付款,借:应付账款 dai:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) 查看全部回复
转给法人时,可以借:其他应收款-备用金 dai:银行存款,发放工资时可以借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-备用金 查看全部回复
7512
应付职工薪酬dai方是应发 借方是实发 查看全部回复
4035
你得先查账,这个应付账款11万怎么来的 查看全部回复
3619
这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配 查看全部回复
3133
如果是产品转多了,调减,借生产成本,dai库存商品 查看全部回复
4036
受托方挂在账上,是要后续统一结算 查看全部回复
3806
看一下负数是怎么形成的,是有减免税,还是有做错的帐,等等原因,要看一下税金明细账 查看全部回复
3265
COCO老师
调整当下就好 查看全部回复
4401
分明细填期末余额 查看全部回复
4871
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3104
结转本年利润,假如在dai方,借本年利润,dai利润分配就可以 查看全部回复
3126
不交 查看全部回复
2722
期初dai方加起来不是有合计数吗 查看全部回复
4015
其他应收报表数=其他应收款明细期末借方余额+其他应付款期末明细借方余额。其他应收款期末明细dai方余额要调到其他应付款 查看全部回复
4023
序时账是日记账,只包含了现金日记和银行存款日记账。 查看全部回复
4507
要 查看全部回复
3108
借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
3296
刘老师
借,制造费用 dai,预付账款/长期待摊费用 借,制造费用 dai,预付账款等 查看全部回复
4705
进项不是根据发票来的么 查看全部回复
3386
做相反分录 查看全部回复
3142
借:应交税费-增值税 dai:其他收益 查看全部回复
6110
预付账款借方 查看全部回复
4751
借,其他应付款30 dai,其他应收款30 查看全部回复
4492
是记错账了吗 查看全部回复
4614
科目余额表吗 查看全部回复
6241
红字冲销, 查看全部回复
3275
小黑
销售费用dai其他货币资金 查看全部回复
6894
利润表按照权责发生制核算出的利润 查看全部回复
5069
2725
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