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安叔老师
收到购买方开具的银行承兑汇票 ,借应收票据 dai应收账款 购买原材料开具承兑汇票 ,借原材料 dai应付票据 等对方去银行承兑,开户给予承兑 借应付票据 dai银行存款 查看全部回复
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李可可
跟代理记账的往来款,如果双方间是发生业务往来的话,进应收应付账款 查看全部回复
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如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
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王苗苗老师
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
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wam
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
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李凤
小企业会计准则么? 查看全部回复
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木言
要想减少应付账款,可以与供应商协商,以提供其它产品的形式相互冲帐,减少“应付帐款”的挂帐余额。或者暂时想办法及时筹措资金还款给供应商,以减少“应付帐款”的挂帐余额。如果确认不需要还的款项可以直接转营业外收入以减少应付账款余额 查看全部回复
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andy老师
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1387
燕子老师
第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
1290
哈哈老师
对,是的 查看全部回复
1130
是的 查看全部回复
1715
期初余额+dai方发生额-借方发生额=期末余额 查看全部回复
944
同学你好,账面价值是账面余额扣除减值折旧等科目之后的金额 查看全部回复
1632
税务师晓雨
你是在问存货的还是固定资产的 查看全部回复
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您好,因为实收资本是所有者权益类科目,dai方表示增加,就是你们收到投资了自身的资本就是增加了 查看全部回复
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同学你好,企业收到投资时就是要确认实收资本的哈 查看全部回复
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投资者投入的属于资本 查看全部回复
936
杨英芝老师
应收账款dai方表明有收款没有开票,应当确认未开票收入,申报填在未开票栏 查看全部回复
1083
现在冲应付账款是抽检成本费用吗??支付款项的用途知道是什么么 查看全部回复
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是发票来了,还是成本不发生了要冲回? 查看全部回复
1202
是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
1096
是不是冲减多结转的成本 查看全部回复
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李伟老师
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
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可以 查看全部回复
1362
张
说明企业运营状态良好,应付票据和应付账款增加,表明企业生产经营的不断扩大。这也说明企业及其产品在市场上的竞争地位进一步增强,在市场上有了更大的话语权,因此有机会和可能从客户那里占用更多的资金,从而提高企业资金的使用效率。 查看全部回复
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我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
杨老师
银行余额在dai方,说明记账有问题,具体的风险就需要看哪里做的不对,如果是有收款未入账,就有可能涉及有收入未入账,隐匿未申报收入 查看全部回复
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你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
2665
patience
漏记19 20年 的两张成本票,可以补入账的 查看全部回复
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原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1181
有这个重分类? 查看全部回复
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秦枫老师
执行什么准则啊 查看全部回复
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本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
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说明计提多了,实际发放少了。 查看全部回复
1538
云峰老师
同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
1545
tammy老师
你做的是内账 查看全部回复
900
表示付给供货商的货款超过了收到的货物款项,形成了一些债权 查看全部回复
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公司是购买方么 查看全部回复
2070
直接跟审计要调整分录就行 查看全部回复
1967
需要 查看全部回复
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亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
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一次性摊销进费用 查看全部回复
1006
是挂的哪个科目,其他应收款还是其他应付款 查看全部回复
1180
你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
927
Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1839
400-20=380 查看全部回复
1449
同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
借:以前年度损益调整 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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都可以,但是最好记到应付账款 查看全部回复
1651
在年底如果没完成固定资产清理,可以有余额的 查看全部回复
1380
各明细科目的期末余额的借dai方跟明细科目的期末余额有关。 查看全部回复
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具体业务是什么 查看全部回复
应付账款余额在借方表示实际付的大于应该付的。表示预付的款项 查看全部回复
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公司账上的款不足够支付债务 查看全部回复
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是否是建账是录入期初余额或者是本年的发生额 需要查清原因的 查看全部回复
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小米
表示应付账款。 查看全部回复
2104
不一个意思 查看全部回复
1771
进项税额转出期末是需要结转的,可以先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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你好同学,仅就该科目看期末预付账款借方就可以。 查看全部回复
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同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
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是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
2134
收到 查看全部回复
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对方公司已经注销的确实开不了发票了 查看全部回复
2263
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
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提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。不一定代表成本 查看全部回复
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dai方有余额?管理费用是借方科目,一般在借方,查看一下明细账看是怎么形成dai方余额的 查看全部回复
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可能是有利息收入,也可能是冲减了以前的财务费用,一般期末财务费用都结转到本年利润是没有余额的 查看全部回复
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dai方余额是负的吗? 查看全部回复
2522
算什么税 查看全部回复
1900
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
供应商为客户提供的现金折扣 查看全部回复
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应交税费是负债科目,dai方表示有欠税,那公司肯定不能欠税呀 查看全部回复
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因为4月结转的11279.65成本,没有对应的入库 查看全部回复
2268
多计提的冲回 查看全部回复
2495
账户余额都是收到的货款吗,有可能有股东投入或者其他借款? 查看全部回复
1759
你可以设置辅助核算,只是添加一个暂估就行 查看全部回复
3333
相当于借款另一个公司,是么。还还款么 查看全部回复
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怎么查询往来单位的余额呢?可以看明细账或科目余额表 查看全部回复
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可以先根据代账的账务继续往下处理,如果有疑问的,看能不能跟代账那边沟通一下 查看全部回复
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因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
1859
先查一下为什么会形成差额 查看全部回复
4006
同学你好,你计提成本的时候按照含税价计算进项金额,成本按照不含税计提,税额可以放在应交税费-预提进项税科目 查看全部回复
2697
2037
刘淑萍
应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
1653
用函数vlookup 查看全部回复
3000
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3032
可以调整在一个科目里面吗?可以 查看全部回复
2092
你好同学 意思是形成预付账款了。 查看全部回复
1523
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2889
你的意思是以前年度的成本没及时入账,今年才入账 查看全部回复
1468
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1797
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4545
前几年就找街边的卖废品的卖掉了,当时应该确认收入核算成本。 查看全部回复
2155
应收账款dai方余额是怎么产生的 查看全部回复
1566
不会的 查看全部回复
2159
做现金收款,现金会有余额 查看全部回复
2394
您这个是要注销企业吗? 查看全部回复
2598
陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
2983
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