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归老师
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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patience
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
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公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
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Annina老师
不能 查看全部回复
3074
阿米果
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
2417
王苗苗老师
可以的 查看全部回复
4496
高老师
一种方法:公对公转款,如果不开发票,原路退回,再对私转款 另一种方法是私对私转款,如果开发票,私对私原路退回,再公对公转款 查看全部回复
2357
许老师
这个没有影响的 查看全部回复
2914
安叔老师
如果你们与劳务公司有合同,一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发,你们需要承担这些员工的社保等 查看全部回复
3530
谁负责销售,谁负责申报纳税,b需要交纳100元商品的增值税,具体分成由双方商定。如果只转50做账交税,会涉及隐藏收入,漏税的风险 查看全部回复
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不可以的,金额必须一致的,否则是虚开发票,可以重新签订合同 查看全部回复
2761
易老师
收入都确认无票收入 查看全部回复
4800
钱不多,就按现金收款 查看全部回复
4868
小小
目前是以报税的收入为主 查看全部回复
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借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
3712
张老师
是怎么合作 查看全部回复
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操守为重
微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
3995
可以,但是属于公司的收入不管是微信支付宝都是需要申报的 查看全部回复
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不会,建议规范操作 查看全部回复
3418
大宁老师
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6805
李伟老师
收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
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税务师晓雨
公司业务单独给办理一张私人卡来用,当做是他公司用款的私人卡,这样给严格规定规定,不让老板的这个账不好对 查看全部回复
7515
孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
650
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1084
李可可
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1654
杨老师.
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1210
工会这个是一个群众组织 查看全部回复
1513
tammy老师
如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
2106
杨英芝老师
原来收到微信款项的分录做一个一样的负数分录冲掉,然后再做新的公户收款分录 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
1517
andy老师
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1836
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1699
杨老师
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
984
真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
1651
燕子老师
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1809
金额大吗 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
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原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2032
你们公司给报销吗/ 查看全部回复
973
你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
2753
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
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确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
1215
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2096
是一般纳税人么 查看全部回复
1719
需要这个人区税务局代开发票发票的,然后代扣代缴个税,如果无发票就不得所得税税前扣除 查看全部回复
1885
木言
确认主营业务收入和销项税额 查看全部回复
1682
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
三方签订协议,要看实际的业务是什么,谁实际销售谁开票,谁实际购买,谁是收票方 查看全部回复
2001
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
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微信及支付宝认证款怎样做账(会不会退回?退回的话挂其他应收款,不退回的话进管理费用-其他,一般会回退) 查看全部回复
2349
法人把私人账户里的钱转入对公户,备注汇款怎么做账,需要确定一下是不是借款,如果是借款的话,借 银行存款 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
3017
同学你好,是的呢 查看全部回复
2827
如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
2723
原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
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刘淑萍
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
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小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
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全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
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首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2147
可以 查看全部回复
1918
付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
2861
餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
2211
科技公司和高速公路公司间是什么关系 查看全部回复
4200
付款付了10万,开票开了9万,是这个意思吗? 查看全部回复
2740
既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2906
稍等 查看全部回复
3083
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
5014
哈哈老师
你们垫付的运费300开票了吗? 查看全部回复
4718
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
可以计入福利费 查看全部回复
2818
我们公账打款给个体户的负责人私人账号,可以的 查看全部回复
3115
编辑部为什么不能提供发票存根复印件 查看全部回复
2980
甘老师
正常业务往来都要开发票的,联系开了票款也要同时转,发票合同资金三流保持一致 查看全部回复
1959
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2925
秦枫老师
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
4482
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
1864
wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2085
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
发票上是公对公,但是转款真实交易不是说绝对不让用个人账户转款,收款方式不影响发票开具,主要看你们的实际业务。为了规范管理大多的情况是要求尽量公对公 查看全部回复
3242
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2721
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3552
实际跟客户放生业务往来的是哪个公司,如果是B公司可以B公司开票。如果A 代收款项了,可以签订三方协议。 查看全部回复
3816
正在看 查看全部回复
2681
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
开票内容是什么 查看全部回复
6686
有风险 查看全部回复
3069
公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
2486
发票金额开错了,可以退回重开 查看全部回复
4295
如果公司要供应商买东西,付的全款,付款后供应商会给公司返现,开的发票还是全款的金额,那这笔返现怎么入账 查看全部回复
3653
和企业的经营活动有关吗? 查看全部回复
2491
建议公户私户都需要做账,规范申报纳税, 查看全部回复
4175
让对方出个说明,说明这个款项是由合伙人代甲方公司支付,说明上盖甲方公章,合伙人签字按手印 查看全部回复
2785
发票补偿金是谁扣除的 查看全部回复
7253
1.开立预收资金托管专用账户,可以用对公的商业二维码吗?建议去银行另行开具专用账户,开立账户的作用是专款专用 查看全部回复
2959
同学你好,这里边要求是我们要求法人给我们开利息发票。 如果不能实现,我们的这部分利息是不能税前扣除的。 查看全部回复
5325
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3144
正常计入收入,凭借出库单或者销售单据 查看全部回复
2166
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2471
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2565
2216
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