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patience
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2327
andy老师
先按照现有发票重新原分录部分,后期再取得时再冲销剩余部分, 查看全部回复
2028
秦枫老师
如果可以反结账 你就反结账回去 查看全部回复
2562
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4323
企业多补了22年好几个人的工资,等于说公司支出多了,怎么会要补企业所得税 查看全部回复
2608
Annina老师
如果是暂时来不了发票的,可以暂估成本 查看全部回复
1843
李伟老师
财务系统的存货计价方法可以更改的。如果不想用月末一次加权的话 查看全部回复
3020
安叔老师
这个不好录入,建议取得科目余额表 查看全部回复
2561
500+300-70=730 查看全部回复
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填净利润 净值是净资产就是所有者权益 查看全部回复
2143
你当时是怎么入账的 查看全部回复
2025
王苗苗老师
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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新成立的公司,刚开始是没有期初数据的,有业务发生了就正常记账就可以了。 查看全部回复
2388
杨老师
资产负债表期初未分配利润?期初盈余公积?利润表净利润=期末未分配利润?期末盈余公积 查看全部回复
2994
甘老师
是的 查看全部回复
2840
意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
2243
应纳所得税额=应纳税所得额×税率-减免税额-抵免税额;其中应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损 查看全部回复
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这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
2673
是小企业会计准则么 查看全部回复
2033
wam
看下账上是否存在跨期费用、没有取得合规凭证的费用在汇算未作纳税调整 查看全部回复
2556
补缴税款的分录么 查看全部回复
2178
证明科目试算是平的 查看全部回复
2550
多计提了什么 查看全部回复
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广宣费的扣除比率是收入金额的15% 查看全部回复
2340
是计提的多了么 查看全部回复
2752
这个可以跟税局协商留抵今年的应交企业所得税 查看全部回复
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工程已完工,服务已完成,需要确认收入,计算企业所得税和增值税 查看全部回复
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你好同学,是自动弥补的。 查看全部回复
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资产可以盘点 查看全部回复
2743
汇算清缴后,主表 查看全部回复
1727
按公司的实际情况填报 查看全部回复
2679
是的,按季度平均值填写 查看全部回复
2275
一般需要申请退税的,如果不想退税可以更正申报 查看全部回复
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小型微利企业成本费用只有工资的话,是的 查看全部回复
2260
您好,具体是什么问题 查看全部回复
2568
孙老师
1、企业期末盈利,利润分配分录为: 借:本年利润 dai:利润分配—未分配利润 2、提取法定盈余公积及任意盈余公积: 借:利润分配—法定盈余公积 利润分配—任意盈余公积 dai:盈余公积—法定盈余公积 盈余公积—任意盈余公积 3、分配股利: 借:利润分配—应付股利 dai:应付股利 4、结转已分配利润: 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—提取法定盈余公积 利润分配—提取任意盈余公积 利润分配—应付股利 5、以盈余公积弥补以前年度亏损: 借:盈余公积 dai:利润分配—盈余公积转入 6、企业期末亏损,利润分配分录为: 借:利润分配—未分配利润 dai:本年利润 查看全部回复
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按实申报,核查一下数据没问题的话,点继续申报 查看全部回复
3690
调增一般调哪些,一般调成本费用 查看全部回复
2586
是按实际填报么 查看全部回复
5357
对 查看全部回复
2617
账载金额按账上的计提数填报,实际发生额按实际发放数填报(汇算清缴前发放) 查看全部回复
12797
对于此种情况,建议公司进行自查,对于利润表中的营业成本、销售费用、管理费用、研究费用等项目进行核实,是否存在未取得发票的情况。如果有,金额是多少?以及有多少是在次年汇算清缴期间取得的。 查看全部回复
3006
tammy老师
按照不超过工资总额的5% 查看全部回复
2306
填错了建议更正修改 查看全部回复
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你好同学,一般是由母公司汇总缴纳 查看全部回复
2666
是小型微利企业么 查看全部回复
2600
你在累计数那里写:依据2022年度报表累计数填写 查看全部回复
2996
按实际情况填写就可以 查看全部回复
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企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。是的 查看全部回复
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你的意思是之前的成本数据错了,是么 查看全部回复
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一般所有的申报表填过后,再填亏损表,数据会自动跳出来 查看全部回复
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在同一地区:一般在总公司注册地申报缴纳!当然还是要看当地税局的核定 查看全部回复
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增值税申报的收入要和企业所得税申报的收入一致 查看全部回复
1914
A107020所得减免优惠明细表 查看全部回复
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如果涉及损益就用以前年度损益调整,多计提的所得税待实际缴纳时调整所得税费用。调减了其他流动资产具体是什么业务呢 查看全部回复
3071
不可以税前扣除,需要从银行取得发票 查看全部回复
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季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
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企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
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资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4520
一般纳税人简易计税3%项目在预缴地全额预缴纳 查看全部回复
11338
因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
3693
营收是80,利润是多少? 查看全部回复
2369
3255
是哪个资产是负数 查看全部回复
2654
同学,具体什么问题呢? 查看全部回复
1626
通常来说应当是正数 查看全部回复
8190
你好,小规模纳税人是增值税的概念,你是想问小型微利企业吗? 查看全部回复
2061
2644
减免所得税优惠明细表是必须勾选的,其他的必填表系统一般都自动勾选了,其他的表根据公司情况勾选。 查看全部回复
2124
dai*号的是必填项 查看全部回复
1421
你是具体哪里不会填 查看全部回复
2309
企业所得税应纳税所得额在300万以下,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
1614
不可以 查看全部回复
2305
不会,利润表看全年累计 查看全部回复
2180
3026
是的,一般是不需要填写的 查看全部回复
2238
正确的 查看全部回复
2040
利润总额 查看全部回复
2129
先填弥补亏损明细表 查看全部回复
1732
分公司成立当年是不就地预缴,全部由总公司注册地缴纳 查看全部回复
3003
正在看 查看全部回复
2948
先算出每个季度平均值(一季度期初为0),再加总/4 查看全部回复
1799
是的《A107040减免所得税优惠明细表》第一行系统自动带入数据 不需要填写 查看全部回复
3781
要先填职工薪酬明细表,填完后纳税调整明细表自动取职工薪酬的数过来 查看全部回复
2386
利息比手续费多么?那只能如实填写 查看全部回复
2959
不包含 查看全部回复
3850
席俊义
当时银行钱给了,没做账是吧,个人那部分,你如果没冲应付职工薪酬,应该会有余额吧 查看全部回复
2733
第 8 列“当年亏损额”:填报纳税人各年度可弥补亏损额的合计金额。 查看全部回复
2450
你填过纳税调整明细表后,要回到主表,刷新 查看全部回复
2379
企业所得税汇算清缴后需要调整账目吗?汇算清缴时有调整么 查看全部回复
2156
你是准备在财务软件账套修改还是直接在报表修改 修改后如果你没有对应成本 增加这么大收入 你需要交25%的企业所得税 还有该表看不懂利润总额和净利润 查看全部回复
2997
关于补缴了附加税 ,是否可以做到今年?如果不可以汇算清缴表格需要怎么填写? 答:你好,如果还没有汇算清缴,建议通过以前年度损益调整。直接把上年的会计报表调整后,再作汇算清缴。 查看全部回复
2230
汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
2357
请问企业所得税里资产的税务处理具体干什么?你是指的哪方面 查看全部回复
2183
去年预提的是什么费用呢 查看全部回复
2191
亏损状态不需要勾选 查看全部回复
2530
亏损的不用填107040 查看全部回复
2631
小微企业是自动享受的 查看全部回复
2035
有的, 查看全部回复
2468
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