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andy老师
您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
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您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
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您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
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您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
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您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
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您好,资产总额就是资产负债表左下面的资产总额 查看全部回复
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您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
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您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
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您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
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您好,按照9%抵扣 查看全部回复
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您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
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您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
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您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
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您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
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您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
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您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
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您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
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李伟老师
您好,哪个是开票方 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
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增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
您好,亿企赢的不能 查看全部回复
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您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
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您好,按照这个填就可以 查看全部回复
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您好,需要把原来电脑数据备份,然后拷到新电脑上,然后恢复数据就可以 查看全部回复
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您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
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但之前每月的计提了 查看全部回复
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您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
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您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
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结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
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您好,可以直接计入费用,这样更省事 查看全部回复
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没有老师在吗? 查看全部回复
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账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
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您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
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那你们这两家公司是什么关系呢?合作还是? 查看全部回复
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您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
7020
您好,这个代开发票是在税局代开的还是帮别人开的 查看全部回复
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王苗苗老师
25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
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可以看一下分割单的模板,具体内容你们可以格局需要填写的具体信息调整的。不符合你们认证部分的税额,在认证之后在附表二做进项税额转出的 查看全部回复
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如果是运输司机提供车辆和运输服务属于经营所得,按照最新优惠政策,以增值税开票金额的0.2%预征个人所得税 查看全部回复
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试用期日工资*试用期工作日+转正期日工资*转正期工作日 。 查看全部回复
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亲,开票是根据具体的业务内容开具发票的。如果税局跟你们核定的是混营按照工程服务开具发票,如果是兼营,分别开具工程服务和设计服务的发票。 查看全部回复
13878
正常计入工资薪金,按照工资薪金申报个税就可以 查看全部回复
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首先确认这些费用是不是以后能不能取得发票 查看全部回复
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需要的亲。 查看全部回复
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亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
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亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
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具体是哪里填写不完整,一般公司名字和纳税人识别号,开票人人名,复核人人名,收款人人名是是需要填写的 查看全部回复
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您好,现在是预扣预缴的,如果你4-6月都申报了,那么7月申报的时候是累计扣除3个月的 查看全部回复
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亲可以参照以上分录入账 查看全部回复
7668
公司按福利费入账就可以,借 管理费用-福利费dai应付职工薪酬借应付职工薪酬dai银行存款等,没有取得发票,所得税税前不能扣除,需要纳税调整。 查看全部回复
8100
亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
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亲 如果公司制度允许报销个人电话费,计入管理费用-福利费。 查看全部回复
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一般销售业务发生时需要及时开具发票,如果发票额度不够可以不开具发票按无票收入确认收入,进行纳税申报,一般设备购买时是需要及时开具发票的。 查看全部回复
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个人这部分由公司承担 在计提工资时计入工资部分 查看全部回复
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
第一年入职可以按照入职工资写个基数,但是从第二年社会保险基数,是按照职工上一年度1月至12月的所有工资性收入所得的月平均额来进行确定社会保险缴费基数。 查看全部回复
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国家税务总局公告2018年第1号 成品油发票不能作废,需要开具红字成品油专用发票 查看全部回复
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3三月放工资表,5月发放放转款单 查看全部回复
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您好,这个进项发票开的货物名称是?贵公司是做什么业务的 查看全部回复
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可以,如实按照报销金额入账就行,有时候是老板给多开票了一类的,按照报销金额入账就行 查看全部回复
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业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
7938
可以,可以给申报个税的 查看全部回复
11943
可以入账,但是没有发票不能享受税前扣除 查看全部回复
7974
您好您说的是预缴增值税时已经减去支付的分包款后预缴的税额,然后现在收到专票是否可以继续勾选抵扣是不? 查看全部回复
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这个是二手车交易吗 查看全部回复
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个税不应该差这么多的 查看全部回复
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正常的个税系统填写相关信息,入职日期填好,这次直接报2个月的工资就可以 查看全部回复
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发票确认平台找到这张发票,确认勾选就可以 查看全部回复
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支出没有发票,不允许税前扣除。收入不开发票,可以做无票收入 查看全部回复
您好,这个计算售价需要从2个方面去考虑,1、市场的价格。2、成本价格 查看全部回复
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是的,只要取得工资的人员都要申报个税 查看全部回复
8721
您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
6714
是的,人员信息都录入完成并报送通过了吧,按照应发工资填写,然后再填写扣除项,然后再计算个税税额 查看全部回复
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出货时包装铝材用的珍珠棉跟纸皮这些,应该计入生产成本还是费用? 计入生产成本中, 还有生产成本中的直接人工工资跟水电怎么计算呢? 只要是生产部门员工的工资支出都计入生产成本中,只要是生产部门产生的水电费就计入制造费用 查看全部回复
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公司业务单独给办理一张私人卡来用,当做是他公司用款的私人卡,这样给严格规定规定,不让老板的这个账不好对 查看全部回复
1.职工离职的情况可以申报成离职补偿上年三个月平均工资数额,是免税,可以以这种方式沟通,剩余部分可以选择年终奖方式一次申报个税 查看全部回复
8028
您好,作为办公费用支出记账就可以 查看全部回复
10953
可以的,选择相应的应税名称和相应的税率就行 查看全部回复
6741
您好,参考下上图个税税率表 查看全部回复
11970
比如退关提成是10元,销售收入是100,需要先确认100元的收入,然后10元为销售费用-推广费,按照劳务报酬来缴纳个税 查看全部回复
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您好,是要开红字发票么? 查看全部回复
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发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
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那种几千一个的工具设备可以计入固定资产中,而小金额的放入低值易耗品,领用的时候计入费用或者成本 查看全部回复
累计的扣除额是15000 查看全部回复
7452
您好,如果业务是真实的,可以提供对应的合同、入库单、物流单据、银行回单等能证明此业务是正常业务即可。 查看全部回复
49788
发工资:借 应付职工薪酬-工资(应发),dai :其他应收款-社保/公积金(个人部分),其他应收款-个人所得税 dai 银行存款(实发) 查看全部回复
12555
1、 已经作废的增值税发票必须敲盖"作废"章或"作废"字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管 2、这个问题最好拉个单子跟当地社保局资咨询,这样是最准确的,这种情况更多的是当地社保政策的变动,比如社保减免的小政策调整一类导致的 查看全部回复
7011
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
7191
您好,是不动产租赁还是有形动产租赁? 查看全部回复
根据发票金额,从今年五月份每月计提费用借:管理费用-福利费,dai:应付职工薪酬-福利费,附发票,每月计提,等支付租金时,借:应付职工薪酬-福利费,dai:银行存款 查看全部回复
8037
需要计提,根据会计制度权责发生制原则,应该计提,把本来没有实际资金的流动,但是应当归结为当期的费用时就要计提。 查看全部回复
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1、计提社保:借管理(销售)费用-社保(公司部分)615.91dai 应付职工薪酬-社保(公司部分615.9;2缴款社保:借:应付职工薪酬-社保,615.9其他应收款-社保个人部分1214.91、dai:银行存款 查看全部回复
7092
工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。 可以写个其他类的补助:比如写保险补贴、岗位补贴、不一定非要做成加班补贴 查看全部回复
6687
是的,在应付职工薪酬职工下面设置二级科目就行,设置职工工资、职工社保费等科目就行 查看全部回复
7065
是自开发票么?普票吧 查看全部回复
6885
开票时,发票的抬头要与企业名称税号要一致,2017年7月1日以后,增值税发票必须有税号,不符合规定的发票,不得作为税收凭证。 发票地址不一致,不影响认证和使用,但是贵企业在财务管理上是高标准的管理制度是有权利让对方重新开具 查看全部回复
7740
是的,社保计提单位部分到各个部分的科目中核算如管理费用/销售费用/制造费用-社保费 查看全部回复
7326
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