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老师,你好,我想问一下,我是一家生产企业,去年出租一层厂房给一家企业,去年他们没说要开房租发票,然后现在要做汇算清缴了,又说要补开去年的房租发票,我这样能开吗?我开的是增值税的专用发票,如果能开,我账务怎么处理?谢谢#工业制造#
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老师,我们公司现在是2月份发放1月的工资,计提2月的工资,但是社保和公积金都交的是2月的,那如果有员工2月份开始缴纳社保,我要在1月的工资表里扣除他个人部分应该承担社保的金额吗?#其他行业#
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小公司不规范,怕有风险,求会计交接具体流程,需要注意哪些方面,哪些表需要打出来盖章,我来的时候没有签交接表,那么办公室中以前年度的账目我需要写在我的交接表中吗,2月份已经抵扣的发票,因为货物问题采购与供应商还在争,迟迟无法入账,感觉短时间内无法处理,主管要求我转定好2月账目才能离职,请问怎么处理比较好呢,#商业#
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老师你好,我这边的银行回单显示收到一家公司转来的款项10600元,附言写的是奖励,那我要怎么做分录?这笔奖励会不会涉及到个税的申报 还有就是这笔奖励是开了发票的,发票开的是10800,收到10600,这个要怎么处理?#房地产#
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老师,请问1、跨年的费用发票(20年12月份的)3.5万元,怎么入账呢 2、20年购货,款已付,并且已经入库并结转成本,但是发票得21年才能开,发票到后,账务怎么处理 3、公户存在转出给其他单位,但对方单位未给开票的;也有其他单位转给我们,但是对方暂时没有要发票的,这种情况都一直挂账了,应该怎么处理呢#其他行业#
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老师,表格中红字,是为已经离职的员工,本来在这个月不应该交社保,公积金了,但是人事那边没有停,所以导致还交到,这部分金额最后是要让员工给还回来的,但是涉及这个的分录我做的不对,是该怎么做呢?#服务业#
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老师,我们公司没有劳务派遣资质,现在我们公司人员在为其它公司服务,他们的人员工资社保由对方公司承担,然后我们给对方开票对方把他们人员成本的钱打给我们我们这边发放,我的理解是我们给他们提供服务,他们给我结服务费,那我开票收到钱可以借银行贷主营业务收入应交税费。发放工资时就直接分配到各个部门呢,计入管理费用销售费用呢?#房地产#
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我们进项票有很多明细,比如锅炉及备件 但是我们开出去就一个锅炉 客户也只需要开锅炉一项 那我们的库存就对不上 账面上的配件就很多 而且与实际库存对不上 甚至有的客户不开票直接走对私 那我们的库存一直都对不上 这应该怎么处理呢 #商业#
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老师,我这个公司11月成立,12月份税务登记,是新媒体行业的,然后现在一月份,做了零申报,他们12月份工资已经发了,他们是用私卡转到我的账户发工资的,但是没有扣缴个税,个税我还没有申报。这种情况咋整,他们下个月要办社保,我怕有影响,因为走了私账,而且工资已经发了,这种情况下怎么办?#服务业#
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我们是母公司,分公司独立核算。母公司已自己的资质为分公司投标,并缴纳投标保证金,这笔资金应该挂往来,由分公司承担成本,但是甲方开票开到总公司,这样总公司就应该计入自己成本了,那应该怎么处理跟分公司的账务呢#建筑工程#
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我们公司入资了另一家公司,属于法人股东,因为那家公司是在三亚,我们公司在北京,我们公司现在的员工都在服务于三亚那家公司,因为他们劳动关系还是我们这边,社保和公积金依旧在北京,现在涉及到工资问题,请问一下,工资由三亚那边代发,社保和公积金由我们这边代发可以吗?#房地产#
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我是房屋中介公司,为了促进客户成交,由我公司和卖房签订房屋装修合同,然后我公司通过装修公司把房主的房子进行装修,装修好后,卖出去。装修房子费用房主承担,但是由我公司先行垫付给装修公司。我想请问我这个账怎么处理?装修公司装修完成后会开具发票。#房地产#
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老师,小规模,需要交增值税时把增值税结转到未交增值税了,然后附加税也计提了,但是交附加税是减半征收的,多计提的附加税部分要怎么处理呢?直接转到营业外收入吗?那这样好像要交所得税了#服务业#
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老师,现在有一个问题,我们做了一个项目,是另外一家公司,公司员工都在为那个项目干活,他们的工资成本应该应该由另外那家公司承担,但是那家公司是在三亚,他们不愿意把劳动关系转移到三亚,还想在目前这家公司,所以他们能走一个借调的形式吗,他们的工资社保这些钱另一家公司给到我们,由我们这边代发?#房地产#
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