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谭老师
收入多少? 查看全部回复
3271
绾绾
补缴所得税 借利润分配-未分配利润 dai应交税费-企业所得税 缴纳 借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
4346
tammy老师
只要真实发生的费用都可以报销 查看全部回复
3258
一般企业所得税税负控制在1%到2.5% 查看全部回复
3055
25% 查看全部回复
3978
归老师
工资少了 费用/成本不也需要减少么? 这是差错更正 所得税倒是不用调整 因为所得税本来就是按实际发放数扣除的 查看全部回复
2440
易老师
符合条件就可以享受 查看全部回复
3076
有免税的也会填上去呀,按说也是一致的 查看全部回复
3134
哈哈老师
具体什么发票? 查看全部回复
3957
当时有暂估入账? 查看全部回复
3480
第13栏 查看全部回复
3032
年末12月是计提第四季度的,根据第四季度利润表上利润总额*乘以相应税率,如果确实符合小微企业,年应纳税所得额在100万以内,可以按税负2.5%去计算平时预缴的企业所得税 查看全部回复
5111
跨年调账涉及损益的要用以前年度损益调整(小企业会计准则用利润分配-未分配利润) 查看全部回复
3841
不用减掉 查看全部回复
3033
不是的 查看全部回复
3334
冲销多提的 查看全部回复
2930
忘计提实际有交吗 查看全部回复
3552
不是你这么调整的 查看全部回复
3452
按季度计提 查看全部回复
2681
换个抬头是什么意思,意思是换个公司开票吗? 查看全部回复
3646
是什么时候购买的金额多少 查看全部回复
2902
暂估的费用是在2021年是吗 查看全部回复
4023
汇算清缴时候调整缴纳企业所得税 查看全部回复
4093
是的,需要交纳个人所得税 查看全部回复
3298
你是做账用吗 查看全部回复
3664
小智
现在没有税负的规定,根据公司实际利润缴纳,如果亏损可以为0 查看全部回复
2862
可以补提 查看全部回复
2892
第一,销售货物涉及的税,增值 税,附件税(城建税,教育费附加,地方教育费附加,印花税) 第二,员工工资涉及个税 第三,涉及企业所得税 查看全部回复
7662
不能税前扣除 查看全部回复
3374
不,有可能一定等于 查看全部回复
4371
大宁老师
如果营业外收入没有单列,可以计入收入总额中 查看全部回复
4044
第二个月因为什么原因冲销? 查看全部回复
3345
李伟老师
你好 如果对方实在无法提供发票 贵司又不想承担无票需要调税调增 只能和对方协商 从加盟店50%报酬中扣除税点 看看对方是否答应 这就要谁比较强势了 查看全部回复
3450
小小
是应纳税所得额*税率 查看全部回复
4373
稍等,我计算下 查看全部回复
11664
费用都是允许扣除的吗 查看全部回复
2964
冯冯
161-33+45-4=169 查看全部回复
3127
全年的 查看全部回复
2857
Annina老师
需要 查看全部回复
3206
不算 查看全部回复
3227
如果之前年份有亏损的,可以弥补 查看全部回复
3307
Amy老师
涉及到退税吗? 查看全部回复
2977
去年按不含税的金额入账 查看全部回复
6359
Yan
是合伙企业不是个独企业吧 查看全部回复
3068
如果从账务上来说需要把款转给合伙人 查看全部回复
3361
是的 查看全部回复
3039
一个公司投资另一个公司的投资收益不交企业所得税 查看全部回复
2420
公转私最好要在合理合法的范围内转!支付工资,费用费用发票报销,但是这些只能是小额的,你想额大额的转,是要付出一定代价的 查看全部回复
3821
你这是一个季度的金额吗 查看全部回复
3346
COCO老师
利润欠款? 查看全部回复
3629
增值税+附加税+印花税+所得税这个是税费成本 查看全部回复
3803
筱粒老师
自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
17100
微尘
会导致不一致 查看全部回复
3546
转利润分配后再计提所得税 查看全部回复
4099
固定资产抵减是指把固定资产卖掉了吗? 查看全部回复
3437
张瑞峰
高新技术企业所得税率减按15%计算 查看全部回复
4593
刘老师
所得税平时预交据实申报即可,次年汇算清缴的调整具体金额,多退少补 查看全部回复
3970
高老师
暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
3795
收入-成本费用=利润 查看全部回复
3465
可以的 查看全部回复
4133
高新企业不是企业所得税由25%按15%交 查看全部回复
4079
下月可以对帐 查看全部回复
3861
填累计数据 查看全部回复
3931
不用 查看全部回复
2700
季度所得税是填本年累计数 查看全部回复
3612
对于申报表建议看看单位的电子税务局-我的信息-税费种信息,以税务核定的申报明细和申报时间为准 查看全部回复
3145
没有的,每个月折旧会调增的 查看全部回复
3716
按照去年年末财务报表的数值填写 查看全部回复
3170
您看到的是旧的政策,对不超过100万的部分减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率计算,12.5%*20%=2.5% 查看全部回复
5365
查账征收吗 查看全部回复
3513
正常计提没关系 查看全部回复
3874
而已老师
计提点年终奖之类的 查看全部回复
4101
预交影响不大 查看全部回复
5626
表头选择小微企业,自动减免 查看全部回复
4367
可以更正申报 查看全部回复
3517
1%增值税 查看全部回复
4458
是 查看全部回复
4217
账未考虑以前年度亏损 查看全部回复
3124
小企业:汇算清缴退税 借:应交税费-应交所得税 dai:所得税费用 :借:银行存款 dai:应交税费——应交所得税 查看全部回复
3154
有风险 查看全部回复
3719
汇算清缴时调整 查看全部回复
6232
对的 查看全部回复
4465
平时预交,次年汇算清缴多退少补 查看全部回复
3921
可以以申报表数据计提 查看全部回复
3781
申报表计提 查看全部回复
4660
总公司不享受优惠政策 查看全部回复
3873
季报关系不大,企业所得税实行平时预交,次年汇算清缴 查看全部回复
3226
税收优惠政策,可预缴所得税时享受,也可以汇算清缴时一并享受 查看全部回复
3693
不需要做分录的 查看全部回复
3265
小黑
不一定必须一致的 查看全部回复
3739
一般情况下是先计提,后结账 查看全部回复
4247
所得税=会计利润*所得税率 查看全部回复
4488
不建议这样做,建议一直放主营业务成本 查看全部回复
5711
一般不会 查看全部回复
3925
确定是否是非盈利机构 查看全部回复
4190
做未开票收入,或者自己开出普通发票,确认收入 查看全部回复
3785
按照账上,申报,少算的在今年补上 查看全部回复
3151
看你有没有什么费用需要调整的,例如招待费,滞纳金,福利费之类的是不是按规定扣除的 查看全部回复
3245
不会的,你的成本也是累计的 查看全部回复
3553
M老师
税务专管根据业务核定的 查看全部回复
3255
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