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wam
甲方可以将款项支付给公司 查看全部回复
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借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
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子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
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patience
请问企业所得税里资产的税务处理具体干什么?你是指的哪方面 查看全部回复
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厚积薄发
需要三流一致 查看全部回复
2031
王苗苗老师
一般是按不含税收入 查看全部回复
2787
480万是什么,收入吗 查看全部回复
1906
秦枫老师
同学你好 你的意思是上个月 开具发票做分录 没有将应交税费计入应交税费 全部计入主营业务收入了是么? 查看全部回复
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一般纳税人么 查看全部回复
1737
甘老师
需要等设备验收合格达到预定可使用状态确认收入 查看全部回复
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销售需要安装的设备,何时确认收入?在安装调试达到预定使用状态时确认收入 查看全部回复
7779
正在看 查看全部回复
2681
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
个人转让股权是吗? 查看全部回复
2604
tammy老师
你这是遵循的是收入成本配比原则 查看全部回复
2617
andy老师
更正申报 查看全部回复
2985
可以累计 查看全部回复
2539
杨老师
是加一起的 查看全部回复
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免税部分应该记到营业外收入 查看全部回复
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持有存货用途改变的,需要转为投资性房地产核算 查看全部回复
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不用,这是税会差异导致的两边收入不一致(列报科目不一样) 查看全部回复
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席俊义
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
6701
许老师
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
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34万元的在免税收入,6万元的在第一行 查看全部回复
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一般是计入销售费用,如果公司比较小,不单独核算销售费用,全部放入管理费用科目核算也是可以的 查看全部回复
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李伟老师
这个如果按照规范的来处理是要按照期间确认收入的 查看全部回复
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正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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核实是前期申报有问题或还是开票问题!正常的情况下,前面按13%申报,后期开票也是13%。开票了才冲未开票收入。 查看全部回复
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先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
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小规模开普票5万,报增值税是5/1.01吗?5/1.01算出来不含税收入 查看全部回复
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福利费看工资 查看全部回复
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专票栏没错啊 查看全部回复
1808
安叔老师
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
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孙老师
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
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增值税率是13%。。。借:应收账款 -113 dai:主营业务收入 -100 应交税费-销项 -13 同时 借:主营业务成本 -70 dai:库存商品 -70 查看全部回复
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个体户一般需要缴纳增值税及附加税,印花税,消费税,经营所得个税等。具体的要看税务核定的税种。 查看全部回复
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可以的,一般100万,每月100份左右,这个看公司具体情况, 查看全部回复
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季度开票收入有没有超30万,开的普票还是专票 查看全部回复
2027
个税手续费退还不需要缴纳增值税 查看全部回复
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你们是二手车平台的,那中介费就是你们的销售收入,对于收取的这部分收入,正常确认并做账 查看全部回复
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也要交增值税的 查看全部回复
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可以直接在收到发票的2月份处理。就是2月份收到发票先红冲暂估,再按发票入账,第三步再结转等处理 查看全部回复
2038
燕子老师
收到预收款时 借:银行存款 70000 dai:预收账款 70000 确认收入时 借:预收账款 70000 银行存款 (收到的差价) dai:主营业务收入 62000 应交税费-应交增值税-销项税 结转成本 借:主营业务成本 45000 dai:库存商品 45000 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
1723
不含税 查看全部回复
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2019年的有做暂估,没有取得发票,需要在2019年汇算时纳税调增。现在可以开具发票的话,可以开具。按照规定是可以追补到2019年扣除的。 查看全部回复
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《二手车发票》为一式五联计算机票。计算机票第一联为发票联,印色为棕色;第二联为转移登记联(公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。规格为241mm乘以178mm。 查看全部回复
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你们只是做劳务吗? 查看全部回复
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按照1000确认收入 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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是小型微利企业么,是算2022年的么 查看全部回复
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是正常销售导致的存货损失? 查看全部回复
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如果收入属于经常性发生的,且与主业相关的,建议计入主营业务收入 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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你好,毛利润=不含税收入-不含税成本(销售产品的直接成本) 如果进项不能抵扣那么进项税就包含在直接成本里面 查看全部回复
2637
税务师晓雨
增值税销项税不是收入,销项一进项是应纳税,就增值税不影响利润,故上面的计算是不含税收入一成本(包括不可抵扣的进项税) 查看全部回复
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建议公户私户都需要做账,规范申报纳税, 查看全部回复
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是对方未开具发票吗? 查看全部回复
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由于是二手车,公司需取得二手车交易市场开具的二手车发票。 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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经营范围里有销售计算机配套产品(打印机墨粉)么 查看全部回复
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可以根据公司的实际情况自行选择 查看全部回复
1997
一般是增值税、附加税。印花税、企业所得税、个人所得税等 查看全部回复
2013
问题中已描述是设备的销售,那就是一般的设备购进、销售的收入处理、成本结转 查看全部回复
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计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
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如果你们长期销售该类食品,建议增加营业范围 查看全部回复
2730
你账上没有计入收入,但是申报的时候需要填销售额,6%那一栏 查看全部回复
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算毛利不应包含增值税 查看全部回复
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这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
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不想被税务局认定为收入,有资金的话就还款 查看全部回复
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厂家以货物偿还欠款吗? 查看全部回复
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实操中通常是根据开票时间的税率 查看全部回复
2240
小妮老师
你们第一次开票? 查看全部回复
2299
可以 查看全部回复
4346
你好,是不能同时享受这个扣除项的 查看全部回复
3336
你的购入成本,如果电脑对方开具的增值税专用发票 6060/1.13+150=5512.83 查看全部回复
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你好,可以的,只要是小规模纳税人都可以享受月度不超过十万,如果是季报,就是季度不超过30万免征增值税政策,不区分行业 查看全部回复
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同学你好,购进二手车账务处理是, 借:库存商品, dai:银行存款等科目。 销售二手车账务处理是, 借:银行存款等科目, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税~销项 结转成本账务处理是, 借:主营业务成本, dai:库存商品。 查看全部回复
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你好,你要表达的意思是加工后把产成品直接卖给a公司吧?只要业务真实,B公司是可以做销售处理的 查看全部回复
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你们集体不是金融公司吧,如果不是的话计入财务费用-利息收入 查看全部回复
6029
是交易价格 查看全部回复
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同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
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自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。二手车,是指从办理完注册登记手续至达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的车辆,具体范围按照国务院商务主管部门出台的二手车流通管理办法执行。 查看全部回复
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1、销售方:销售方销售二手车按政策规定开具增值税普通发票或者专用发票。购买方不索取发票的,销售方按无票收入进行纳税申报。 2、购买方:取得二种发票,一是《二手车销售统一发票》办理过户,买方向公安机关交通管理部门申办车辆转移登记手续时,需要提供《二手车销售统一发票》;二是购买方抵扣需要取得销售方开具的增值税专用发票,不需要抵扣的也应取得增值税普通发票。 查看全部回复
2772
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11687
你们是二手车销售公司吗? 查看全部回复
8043
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
24181
我们这有一个业务,对方不需要开发票也不需要收据,我只有一张银行回单,可以做账务处理吗,可以 查看全部回复
云峰老师
同学你好,不红冲发票,咱们的账平不掉的 查看全部回复
2673
木言
收到验资款 借:银行存款 dai:实收资本 购买发票 借:财务费用 dai:银行存款 验资款转出 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
3785
公司是专营原材料购销业务的计入主营业务收入 查看全部回复
1597
同学你好,不需要,集团内可以免增值税 查看全部回复
2561
买进来的时候,进项税抵扣了吗 查看全部回复
2193
可以做无票收入,正常填在其他免税销售额那里 查看全部回复
2168
可以计入费用的 查看全部回复
1760
建议重新更正下 查看全部回复
3512
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 查看全部回复
2224
是的 查看全部回复
2913
没有注明含税和不含税,那需要按总价含税申报 查看全部回复
2138
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