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杨老师
内账你用分配表把费用分配到各公司做账就可以了,总的发票在外账某个公司的账里面,你把这个费用总数分配到3个公司,自制分配表付在3个公司的内账上,钱走往来 查看全部回复
2977
patience
是的 查看全部回复
3837
不能 查看全部回复
2003
是工资有余额怎么记账? 查看全部回复
2857
wam
计入管理费用租赁费 查看全部回复
3503
王苗苗老师
记账日期可以写录凭证的当天或月底最后一天 查看全部回复
5362
孙老师
你好同学, 借:以前年度损益调整 -3 dai:银行存款 -3 查看全部回复
4572
可以的 查看全部回复
1881
这个相当于给予了重大利益 借:银行存款1000 dai:主营业务收入1000/(1000+200)×1000=833 递延收益(合同负债)167 查看全部回复
2155
甘老师
1444
你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
2468
经营租赁按月或按季均匀确认收入 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费 收款 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
2410
少记账的补入账 查看全部回复
1810
这个20年内土地出租有收租金? 查看全部回复
2397
进填制凭证—制单—整理凭证—选择期间—选择要删除的作废凭证—点击确认即可 查看全部回复
3195
安叔老师
如果后期4s店开具的服务费计入车辆成本,如果是金融机构开具的dai款服务费可以计入财务费用 查看全部回复
3105
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2756
和公司业务相关的可以税前扣除 查看全部回复
2838
tammy老师
你是说公司有一些业务没有走对公司吗?你记得账,只是做内账是吧? 查看全部回复
2201
借 银行存款 dai 长期借款 查看全部回复
2734
自己购入就先计入原材料,等送到加工厂时 借委托加工物资 dai原材料 查看全部回复
2712
计提工资是按照应发工资,是的 查看全部回复
3443
这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
2638
这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
2315
内账可以不需要 查看全部回复
2375
你好同学,会计学深了,可以发挥的功能不局限于记账和算账 查看全部回复
1849
总、分公司分别开户,各自核算 查看全部回复
2317
可以在电子税务局社保缴费端打印出社保缴费通知单,完税证明和银行扣款回单一起入账 查看全部回复
2439
是房屋装修么 查看全部回复
2137
报销费用时,可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单 查看全部回复
2063
许老师
你好,不需要单独记账 查看全部回复
4757
席俊义
没发工资,没有也可以。公司分红代扣个税就可以。 查看全部回复
3341
自己购入自己使用么 查看全部回复
5699
2009
红冲之前计提的分录和缴纳的分录即可 查看全部回复
1789
红字冲销之前的分录即可 查看全部回复
1482
现在是错在哪里了,需要调整 查看全部回复
1579
内账的话,你先整理单据,然后根据流水记录做账 查看全部回复
2342
1、第一个处理没有问题,22年做完账,汇算清缴调整后,这笔业务就结束了,23年不需要再做什么了 查看全部回复
2994
李伟老师
你们之前的账务是怎么处理的 查看全部回复
2618
可以先用其他应收款过渡下 借其他应收款-出纳 dai其他应收款-股东 后期支出 借费用 dai其他应收款-出纳 查看全部回复
2948
之前的没有办法了,想要增加的话,新增的第一个二级科目会包括整个之前做的主营业务收入。就是你现在设2级科目,第一个二级名字起个能表明这是之前的收入,打个括号(2023.04停用)。然后再正常设置第二个第三个正常的二级科目名称。 查看全部回复
员工借款,都是 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2255
清岚
按照真实的业务处理。去年入账是未开票收入,3月份开票了,把之前的未开票收入红冲掉。 查看全部回复
1776
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
1137
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
3209
是投资款么 查看全部回复
2192
你们公务卡之前是怎么记账的? 查看全部回复
2074
木言
dai:其他收益或营业外收入 负数(对应你上月dai方收到个税手续费计入的dai方科目)dai:应交税费—销项税 查看全部回复
2350
把所有发生的费用计入开办费 查看全部回复
3132
小妮老师
银行dai款的利息支出 银行那边开了发票过来 我要怎么入账呢 增加dai款金额 计入财务费用? 是的,计入财务费用 查看全部回复
4416
通过财务不记账、虚假记账、伪造银行单据等方式虚增货币资金 查看全部回复
2097
对方欠你们账款未支付最后给了吗还是? 查看全部回复
12364
属于上级单位下拨款项? 查看全部回复
3952
如果没有真实的业务往来,把之前的未开票收入充电 查看全部回复
1822
需要在发票联和抵扣联加盖发票专用章 查看全部回复
2599
可以先在往来核算 查看全部回复
3311
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
3520
如果适用简易计税5%,可以继续5%的 查看全部回复
1430
会计记账是收入和成本匹配原则。每个期间各自确认收入和成本 查看全部回复
2224
不建议更改 查看全部回复
2934
计入营业外收入即可 查看全部回复
4043
1月份确认收入6万,2月份开票时发票上填写货物销售12万,在同一张发票上开具折扣6万,2月份不需要再做账务处理,只需要税务申报时确认开票收入,同时冲减上月未开票收入 查看全部回复
2698
需要的 查看全部回复
2140
你们收到设备了么 查看全部回复
3170
你看是从头建账还是从23年开始建账 查看全部回复
1662
让对方开劳务费的发票,你们按照劳务费处理 查看全部回复
1474
政府发债是吗 查看全部回复
2418
andy老师
借:银行存款-A账户 dai:银行存款-B账户 查看全部回复
5452
税务师晓雨
需要调增,交纳企业所得税 查看全部回复
2697
会计核算,建议按业务实际时间核算,不是全部在最后一天 查看全部回复
4224
印花税可以不计提,直接缴纳的时候借:税金及附加-印花税 dai:银行存款 查看全部回复
8159
就把重点会计、税务处理说下,下一年需要关注的提示 查看全部回复
2421
用友、金蝶等常规软件 查看全部回复
3000
云峰老师
反结账、反记账、反审核 然后切换成8月的登录日期进入8月凭证修改 查看全部回复
2302
需要先把账做出来,出全年的报表,计算利润总额,才能申报企业所得税 查看全部回复
2121
借:银行存款 dai应缴财政款 查看全部回复
3645
对 计提 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税/教育附加等 借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳 借:应交税费-xxx dai:银行存款 查看全部回复
2272
是购买理财产品么 查看全部回复
1673
亲,你好 借:业务管理费用 dai应付职工薪酬-职业年金 查看全部回复
2280
10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
2213
冰山老师
扣款的分录不影响账,无非就是,借,应交税费,dai银行存款.什么时候扣款,什么时候记账就行 查看全部回复
1970
周老师
转款没下拨,相当于这笔业务没发生。这笔分录要冲掉。 查看全部回复
1913
就按实际支出入账,借 管理费用等 2200 dai银行存款 2200。没有取得合规票据,企业所得税汇算清缴时不能税前扣除,要纳税调增。 查看全部回复
3612
事业单位社会保险核算的会计分录为:1、计提时,借:事业支出-基本支出-工资,dai:应付职工薪酬-工资应付职工薪酬-社保(个人部分);2、发放工资时,借:应付职工薪酬-工资,dai:银行存款;3、代缴社保时,借:应付职工薪酬-社保(个人部分)业务活动费用(这是缴纳的社保单位部分),dai:银行存款 查看全部回复
3750
可以选择中间价汇率保持一致 查看全部回复
2029
可以将发票联复印,作为记账凭证 查看全部回复
2415
对方给你开具货物的销售发票 查看全部回复
3606
政府的拨款还用偿还?是企业会计? 查看全部回复
2220
18795.78是这个月的社保金额加上上月少交的社保及滞纳金的总金额吧 查看全部回复
2150
对方弄丢的,不能是由你们开遗失声明啊 查看全部回复
3056
这个我没用过,我转单出去,看其他老师用过没 查看全部回复
2976
红包是客户给你们发的吗 查看全部回复
2806
是全部1000都计入业务宣传费了吗 查看全部回复
2484
借:其他应付款-历年超支 dai:经营结余 查看全部回复
3335
已经记账审核未结转损益的还可以记账 查看全部回复
4608
这个是支付给金税公司的服务费 查看全部回复
2169
可以 查看全部回复
2108
记办公费就行 查看全部回复
1996
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