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莹老师
借 主营业务收入 -出口收入 dai 主营业务收入-内销收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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安叔老师
你们需要付他钱,然后用你们的货来抵? 查看全部回复
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你不处理,你银行账务不是不对嘛,可以挂预收嘛 查看全部回复
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而已老师
你这个里面涉及的内容比较多,我建议分开来缕清思路 查看全部回复
4908
Annina老师
借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
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如果你是买货方,借材料,dai应付账款-个体户,借应付账款-个体户,dai银行存款,让法人出具代收款证明 查看全部回复
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微尘
同学,这个涉及税收筹划的问题,范围比较大,您可以咨询专门的专家 查看全部回复
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要的 查看全部回复
3740
开票根据业务开 查看全部回复
4604
12月份不用做账,红冲发票和重开发票在11月份正常记账即可 查看全部回复
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张老师
借:其他应收款 dai:原材料,库存商品等 查看全部回复
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代理的进出口业务只是收取代理服务费,代理商品不属于公司,代理商品产生的收入及对应的成本与公司无关 查看全部回复
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高老师
管理费用-服务费 查看全部回复
3526
哈哈老师
借其他应收款 dai主营业务收入应交税费应交增值税 查看全部回复
4479
清岚
您做出口业务正常的进行采购成本销售等记账即可,至于外币,您可以专门设立一个银行存款-外币科目,专门进行核算外币 查看全部回复
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意思是让你们支付宝转账是吗? 查看全部回复
5257
大宁老师
因为什么要转到法人私账? 查看全部回复
4054
预收货款 借:银行存款 dai:预收账款 开具发票确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3830
Icy 何
享受出口退税政策。按正常企业缴纳企业所得税。退税率根据你材料的不同会有所不同,最高退16% 查看全部回复
3560
对方不要发票按照无票收入申报,做账按照无票收入做账 查看全部回复
3685
Amy老师
你们有按日期入账吗 查看全部回复
6760
签订一个三方债权债务处理协议,三方盖章可以做账,借应收,dai应付 查看全部回复
4096
挂往来,公司收到款 借:银行存款 dai其他应付款 还款时 借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
3680
张瑞峰
商业折扣以折扣后的金额确认收入。借应收账款 120000 dai:主营业务收入 应交税费-销项税额 查看全部回复
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上月产生收入的时候咋做账的?是借应收 dai主营业务收入这么做的吗? 查看全部回复
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直接公对公转给供应商,然后把这部分没有发票的部分纳税调整 查看全部回复
暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
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实际销售中,对方不要票了是嘛 如果是这种情况,可以做无票收入 查看全部回复
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收到关税计入到库存成本 查看全部回复
3643
王苗苗老师
把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
4080
扣多少税点这个你们可以自己沟通 查看全部回复
3434
andy老师
借:应收票据 25万 dai:应收账款 支付的时候借:预付账款 dai:应收票据 25万,贴现 借:银行存款 24.3万 财务费用0.7万 dai:预付账款 查看全部回复
3183
小黑
可以,微信用其他货币资金科目,转到银行再冲销 查看全部回复
3377
venus老师
这个就是之前转的时候是其他应付款,现在转给这个朋友就是冲其他应付款 查看全部回复
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旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
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你得知道流水是业务,才知道怎么做账 查看全部回复
4104
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4844
税务师晓雨
这个属于你们公司内部流程的问题:如果你们走完报销流程就可以打款,那么你可以和老板再次口头确认一下再打款就可以 查看全部回复
4574
夏老师
借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
3329
间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
4213
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5258
借银行存款dai预付账款。 查看全部回复
6357
你好,可以,现金收入,需要给对方开现金收据。 查看全部回复
3361
你好,正常开票做帐,开票可以在税控系统开,看客户要求 查看全部回复
3961
你好,给对方多开票了吗? 查看全部回复
3801
李伟老师
经营范围只是代表你们公司能做哪些,但是不一定你们公司每个都做。公司主要做的是哪个,就按照哪个算 查看全部回复
4668
按照购货清单暂估入账 查看全部回复
6249
可以委托付款 查看全部回复
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你好,对方是供应商? 查看全部回复
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借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
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你好,发票退回重开 查看全部回复
6541
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7027
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
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替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
4410
可以正常做账 查看全部回复
6093
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
4851
高荣老师
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4887
归老师
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
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你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
4788
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
账号正在注销中
开销售红字折让发票 查看全部回复
4815
借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
6741
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
5598
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4662
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4113
您好,这是收到的货款吗? 查看全部回复
14112
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5409
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6921
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
4545
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4437
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5049
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4914
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6813
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7623
垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
12168
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20457
杨老师.
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
248
计提的多且不再发放的话,就红冲借:以前年度损益调整 负数 dai:应付职工薪酬负数 查看全部回复
1087
平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
882
收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
1100
借:其他应收款-b 700dai:银行存款440 财务费用-利息收入260 查看全部回复
978
秦枫老师
如果想要反应全部内容 正常应该全部把帐补做 如果之前的帐混乱难以下手 你直接按照现有数据开始登记吧 查看全部回复
974
不能,公司未注销,还是要打到公司,公司已经注销可以打到公司股东账户 查看全部回复
314
吴萌老师
在这种情况下,公司做账供参考: 1.?当主管部门决定将款项直接转给施工方时,公司应记录这一决策和相关的授权文件。 2.?虽然款项未经过公司账户,但仍应在账目中确认该项目的应收款项减少。 3.?可以借记“应收账款 - 主管部门”,dai记“工程结算”等相关科目,以反映项目款项的结算情况。 具体账务处理也结合实际情况和公司的财务制度。 查看全部回复
387
借:管理费用 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
540
是房产开发企业么 计入开发成本 查看全部回复
借,其他应收款,dai银行存款。 查看全部回复
877
预付的40万,有25万进费用,15万其他业务支出(或者按b使用面积计算进其他业务支出的金额) 查看全部回复
419
借:利润分配 dai:短期借款 查看全部回复
622
这是你们开出去的还是你们收到的/ 查看全部回复
1853
转账用途可以写货款吗,建议写报销 查看全部回复
1010
李可可
可以的 查看全部回复
985
购进产品计入库存商品科目,销售产品按照产品进货单位成本乘以销售数量结转至主营业务成本 查看全部回复
1027
你签完他们也不少签吗? 查看全部回复
1008
税率是13%么 查看全部回复
430
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1300
木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
594
您好,具体什么问题 查看全部回复
371
视同销售 查看全部回复
718
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