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云峰老师
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3033
andy老师
一般不需要,你们给代扣代缴了影响不大的 查看全部回复
3489
patience
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
tammy老师
对私付款给法人了吗 查看全部回复
1081
李伟老师
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7302
王苗苗老师
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6148
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5363
计入管理费用办公费 查看全部回复
1068
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1082
杨老师
专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
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给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
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借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
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你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
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多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
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是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
可以 查看全部回复
1370
不可以哈 查看全部回复
1777
是的 查看全部回复
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申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
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原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
881
为什么要转出 查看全部回复
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相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
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小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
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检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23147
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1914
2481
是换发票还是退货? 查看全部回复
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结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
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招待,dai款利息 查看全部回复
2471
不需要 查看全部回复
2034
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
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一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
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进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1984
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2332
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2699
安叔老师
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
2973
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3202
秦枫老师
按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
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你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
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同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3368
哈哈老师
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
3051
是的,不得抵扣 查看全部回复
2591
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2646
合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
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你这种特殊情况,需要联系税管员,看本月是不是要后台给你操作 查看全部回复
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这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3054
Annina老师
1831
你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
2497
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3833
跨地区的话选是 查看全部回复
3140
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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不,你们是重复了,让销售方撤回他们那边的申请 查看全部回复
6357
孙老师
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
4336
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3087
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
甘老师
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
2879
开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
2623
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3023
没有区别,负数发票就是红字发票. 查看全部回复
2317
你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
4280
这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
2655
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6373
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2443
可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4589
不可以的哈 查看全部回复
6499
你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
1942
农产品收购发票农户不能自行开具,需要农户去税局代开或者由收购方申请开出 查看全部回复
2170
wam
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3311
部分退货的话,最好是对方把原来的发票全部认证抵扣 查看全部回复
6914
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
3942
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2088
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5259
相当于是销售折让的处理 销售方收到供应商开出红字发票 借:库存商品(负数) dai:应付账款(负数) 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4036
收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
4082
设备加操作人员,就不是13%了 查看全部回复
9012
清岚
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1605
私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
5824
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3152
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1848
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4289
许老师
意思是你们公司本期有收到红字发票,需要做进项税额转出处理 查看全部回复
2228
你们是购买方 查看全部回复
1970
是劳务范围的可以 查看全部回复
3019
重新开,是在4月份作废,重新开。跟3月的申报没有关系 查看全部回复
2552
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1879
你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1583
可以的,只要你还增值税还没申报成功,就算进项发票已经勾选汇总统计还是可以撤销统计重新勾选的 查看全部回复
2511
2940
不需要写购买方地址银行了 查看全部回复
33859
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