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王老师
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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Annina老师
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
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具体1000多是干什么用的? 查看全部回复
5895
增值税,所得税,印花税,收入,成本,费用都有可能 查看全部回复
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可以 查看全部回复
9495
高老师
您好 查看全部回复
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哈哈老师
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
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要看是什么原因的收款,资本金做实收资本,往来款,挂帐,收入的话,确认收入,申报无票收入 查看全部回复
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是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
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产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
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不交税一般是不交增值税 查看全部回复
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很多地方都不能用了 查看全部回复
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您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6579
挂帐 查看全部回复
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要么低价处理一部分,要么申报无票收入,结转成本,要么报废一部分,具体情况具体分析 查看全部回复
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您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
7416
在的,亲 查看全部回复
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您好,正确来说这个劳务在哪这个人应该就在哪代开劳务,肯定不会跑到另外一个地方再代开了对吧? 查看全部回复
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您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
6723
税务师晓雨
房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
9468
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10701
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10647
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
8046
收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7920
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
8757
房租,借预付账款,dai银行,月摊销,借管理费一房租,dai预付账款 查看全部回复
6183
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
您好,要是真实没业务零申报就行就没事 查看全部回复
6633
6930
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
归老师
补交增值税么? 查看全部回复
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您好,第一、账上的未分配利润不一定都是现金,账上有50万的未分配利润,但是不一定有50万的现金。能分多少得看账上有多少钱,具体怎么分,看股东投资的时候是按占股比例分,还是其他约定比例分 查看全部回复
18000
您好,对方是公户? 查看全部回复
20970
您好,直接用于农、林、牧、渔业的生产用地免征土地使用税,无需备案 查看全部回复
8613
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
7551
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
您好,一般税务局会先让补申报,会有罚款的,如果需要补税的还是有滞纳金的。 查看全部回复
8217
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15957
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11691
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
14247
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7857
电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
9648
发票系统开具清单 查看全部回复
7254
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11169
Karina老师
7938
您好,可以让以前公司的同事在电子税务局网站看更正一下办税人员及联系人员就行。 查看全部回复
12465
可以申请开票的 查看全部回复
6912
您好,筹建期就是公司还没有开始经营,购入物品计入管理费用。 查看全部回复
8685
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6543
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12303
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
7488
您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
11619
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8280
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
7218
1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据. 查看全部回复
7056
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9846
安安
什么费用 查看全部回复
李伟老师
你好 查看全部回复
7326
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
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哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7308
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8028
7191
您单位是什么时候成立的?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
31284
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
8910
您好,一般收到预收账款的时候,借:银行存款 dai:预收账款 符合收入确认条件的时候一般就把预收账款冲销了。 查看全部回复
11637
您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
7470
COCO老师
不适用 查看全部回复
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9657
喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
8361
16308
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8253
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
andy老师
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6498
没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
嗯 查看全部回复
7668
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7812
您是想知道累计折旧怎么做会计分录吗? 查看全部回复
7560
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
王苗苗老师
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10494
您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
6813
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7425
史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
8676
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12933
运费当然可以开普票了。 查看全部回复
16704
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9459
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20196
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7362
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6282
您好,疫情期间对“纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税”。 查看全部回复
15327
您好,真实发生的业务就可以开票,开票不是根据合同,是根据实际发生的业务开的 查看全部回复
9117
您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
15030
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7632
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