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王苗苗老师
公司改造装修,取得大量进项,可以一次全部认证抵扣吗?可以的 查看全部回复
1959
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1848
patience
差额后期会付款么 查看全部回复
3443
甘老师
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2133
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4289
孙老师
你好,你的理解是正确的,借方说明有待抵扣的进项税 查看全部回复
2498
安叔老师
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2250
你们是购买方 查看全部回复
1970
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
抵扣增值税么,是一般纳税人么 查看全部回复
1886
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3395
杨老师
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1634
购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣:纳税人取得增值税专用发票的,按专用发票上注明的增值税额确定进项税额;取得增值税电子普通发票的,按发票上注明的税额确定进项税额,电子普通发票上注明的购买方“名称”“纳税人识别号”等信息,应当与实际抵扣税款的纳税人一致,否则不予抵扣 查看全部回复
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用于招待的产品进项税额 不得抵扣,做招待费处理 查看全部回复
4273
是两联都丢了么 查看全部回复
2394
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1438
许老师
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
2630
wam
作废 查看全部回复
2997
正常办公用可以抵扣 查看全部回复
2226
税务师晓雨
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
2885
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2784
小妮老师
物流公司,车辆是你们自己? 查看全部回复
2354
你好,毛利润=不含税收入-不含税成本(销售产品的直接成本) 如果进项不能抵扣那么进项税就包含在直接成本里面 查看全部回复
2619
是商贸企业么 查看全部回复
2565
andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
4158
填写的地方是对的 查看全部回复
2289
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
2998
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1910
可以在认证平台,勾选为不认证,然后入账时可以直接把进项税做到固定资产 查看全部回复
3260
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3731
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
1911
可以抵扣的 查看全部回复
1821
燕子老师
你好,直接不退税的这票进项发票不做退税勾选就可以 查看全部回复
3240
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2496
李伟老师
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2560
22年银行手续费未开发票,只有银行回单,已经抵扣,抵扣是指增值税还是企业所得含税? 查看全部回复
3767
这种发票不可以 查看全部回复
1878
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2311
1、应该是对你们进项税抵扣的要求。2、是你们收取的税金的比例 3、公司收取管理费的比例 4、在测算项目成本时按照5%考虑 查看全部回复
3534
稍等 查看全部回复
5513
你们实际业务是什么呢?、 查看全部回复
7459
同学你好,你的意思是问今年增值税申报表上能不能有留抵?是不是必须要退税? 查看全部回复
1975
增值税申报表上么 查看全部回复
2476
在发票综合服务平台 查看全部回复
4037
开专票才可以 查看全部回复
6239
你好,现在进项税额抵扣是没有时间限制的 查看全部回复
1801
2598
你在开票系统里先申请红字信息表,然后再开负数发票 查看全部回复
2502
可以 查看全部回复
2597
可以的,如果抵减不完的,可以抵减以后月份的增值税 查看全部回复
3181
可以以后月份勾选认证 查看全部回复
2037
不可以的 查看全部回复
3928
进项税额转出处理 查看全部回复
2659
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2995
有留底要么抵扣后期的税款,要么申请退税 查看全部回复
2290
跨月可以的 查看全部回复
2230
是的,在申请红字信息表当月转出 查看全部回复
1807
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2765
国家税务总局《关于外贸企业出口视同内销货物进项税额抵扣有关问题的通知》规定,自2008年4月1日起,外贸企业出口视同内销货物的进项税额抵扣必须符合以下要求:(1)必须在规定认证期限内办理认证手续的增值税专用发票,否则不予抵扣。(2)必须在出口货物规定申报退(免)税的期限截止之日的次日起30天内,向主管退税的税务机关申请开具《外贸企业出口视同内销征税货物进项税额抵扣证明》,并凭此证明在下一个征收期内进行申报抵扣,否则不予抵扣。(3)抵扣的进项税额必须小于或等于证明所列税额,否则不予抵扣。 查看全部回复
2305
2767
4793
tammy老师
可以按发票上的金额入账 查看全部回复
1576
冲掉的固定资产? 查看全部回复
5179
一般纳税人取得经营用专用发票可以抵扣进项税额 查看全部回复
2694
云峰老师
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
厚积薄发
不用做处理 查看全部回复
3273
颜老师
可以的,这种情况还挺多的 查看全部回复
借:管理费用等 之前不含税金额的科目 dai:应交税费-应交增值税(进项转出) 查看全部回复
2488
2090
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3993
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4138
高老师
是 查看全部回复
2349
你们是小规模纳税人,无论取得的普票还是专票都不能抵扣 查看全部回复
3598
开具红字信息表给对方,让对方开具红字发票给你们 查看全部回复
2667
车是公司名下还是个人名下》 查看全部回复
2669
可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
你看一下所属期现在是几月 查看全部回复
27568
同学,你好,可以的。 查看全部回复
3430
同学你好 1、借应交税费-应交增值税(进项税额)dai固定资产 查看全部回复
1375
车辆购置税按车辆发票价格的10%计算,不含增值税 查看全部回复
2548
同学,稍等 查看全部回复
2481
当月收到发票 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款等 ,下个月认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1999
可以,是分包 查看全部回复
1650
2637
期初余额是系统带出来的,本期发生额和本期实际抵减额是你自己填写的 查看全部回复
3717
同学你好,只要不是用于不得抵扣项目都是可以抵的,这个放心啊 查看全部回复
11131
出差途中发生的住宿费(开具专用发票)、注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、注明旅客身份信息的铁路车票、注明旅客身份信息的公路水路等其他客票 查看全部回复
2150
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2951
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2961
您好,普票和专票都可以全额抵扣的 查看全部回复
3261
是加计抵减吧 查看全部回复
2712
如果是用于集体福利的专票,借管理费用等 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2380
把应交税费的明细给我发下看看吧 查看全部回复
2759
对方要开红字发票 查看全部回复
2702
是销售退回了么,可以部分开红字发票,你这边申请红字信息表,然后上传发给对方,对方开负数发票 查看全部回复
2654
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2578
跟供应商那边说一下,叫他们跟你统一名称 查看全部回复
2833
上月有留底税额的话,在账上应该是未交增值税的借方余额,不用结转 查看全部回复
3708
同学你好 你说的是一个期间,还是从开始至销售的对应 查看全部回复
2426
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