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易老师
不需要。 查看全部回复
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夏东
有的工程项目招标文件要求建筑单位须持有劳务资质才可以投标,新成立的劳务公司提供劳务派遣或外包服务,可以差额开票给建筑单位,有利于老板各个企业之间进行风险隔离,或者老板有意通过成立新公司开展劳务派遣业务。 查看全部回复
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曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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李可可
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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分期确认收入,亲 查看全部回复
688
王苗苗老师
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。 查看全部回复
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杨老师.
原则上不行,需要更正之前的申报,但是实际操作,你报在今年1季度的风险也很小 查看全部回复
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不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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李伟老师
同学,如果是零售黄金的话是取消许可证,采取的是核准制 查看全部回复
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是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
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按照1000入账 查看全部回复
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是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
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因为业务类型不一样 查看全部回复
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报废,残值转营业外支出 查看全部回复
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安叔老师
制作个工资表即可,需要 查看全部回复
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打款时,都还没入账么 查看全部回复
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燕子老师
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
1085
tammy老师
真实的是提供服务吗? 查看全部回复
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差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
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现代服务,咨询服务业 查看全部回复
1130
是待办事项里需要申报印花税么 查看全部回复
1319
销售报废的汽车零配件开票怎么开,按货物类开具 查看全部回复
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税收分类编码是固定的,可以在下面添加具体商品名称 查看全部回复
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同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
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木言
不是,你们向其他单位或个人计入其他应付款,其他单位或个人包括员工向你们单位借款计入其他应收款。你们单位的销售收入暂未收到计入应收账款,你们购入货款应该付给对方的计入应付账款 查看全部回复
1114
andy老师
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
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你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1402
不是的 查看全部回复
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可以补申报 查看全部回复
1414
为什么退回服务费 查看全部回复
1511
灯带是在办公楼里么 查看全部回复
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开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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去年的消费没有开票,过了八个月,先在还可以开普票吗?可以的 查看全部回复
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没超过定额,开具的普票,小规模企业 你填写的就是对的 查看全部回复
1082
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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联系在一起是什么意思? 查看全部回复
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项目完成了么 查看全部回复
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同学你好,技术开发(委托)合同属于技术合同,需要按照0.03%缴纳印花税 查看全部回复
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借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
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什么类别 查看全部回复
1224
wam
计入长期待摊费用,在受益期内摊销 查看全部回复
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跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
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可以的。和取得收入有关的人员的工资可以计入主营业务成本 查看全部回复
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数据采集是自己在系统里办理的 查看全部回复
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需要跟税务管理员协商,有的地方同意,有的不同意需要去大厅补申报同时缴纳滞纳金 查看全部回复
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制造业的产成品是记到库存商品科目的 查看全部回复
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你去电子税务局查询一下你们家核定印花税没有,核定的是印花税的哪个细项 查看全部回复
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我想咨询一下个体户不开票需不需要做税务登记?一般在领取营业执照后就需要办理税务登记的 查看全部回复
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收入和成本是成对出现的,如果确认收入了就可以结转成本 查看全部回复
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可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1810
租赁合同是需要交印花税的 查看全部回复
1547
借:税金及附加 dai:应交税费一印花税 查看全部回复
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算,没有实际往来业务开具发票肯定是虚开,并且四流(现金流,发票流,货物流,合同流)不一致或者发票开具内容和实际不符也很容易被认定虚开 查看全部回复
1315
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
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税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
994
海外考察费属于服务类 查看全部回复
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这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
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如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
1220
印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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你好,可以根据具体开票内容来辨别,货物或者服务 查看全部回复
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你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
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同学你好,你是适用小企业会计准则的话就可以正常冲预收,确认收入 查看全部回复
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印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1706
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
亲,专票必须和实际保持一致 查看全部回复
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正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
913
同学你好,和合同类型是一致的 查看全部回复
1597
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
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同学你好,垃圾清运服务的税率是6% 查看全部回复
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是业务已经完成了么 查看全部回复
1606
报增值税还是什么税 查看全部回复
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书面合同的印花税是双方都缴纳的 查看全部回复
印花税基税基数是合同金额(合同如果单独体现税金金额,则不包括税金) 查看全部回复
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子公司也要交一份 查看全部回复
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你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
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从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
1330
分录不对吧 查看全部回复
1429
50万是含税金额么 查看全部回复
1461
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1093
李凤
发生劳务派遣费用时 1、一般计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 应交税费—应交增值税 (进项税额) dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 2、简易计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 查看全部回复
990
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
1205
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
1613
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1439
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
对账税率是对方实际收取你们的税率吗 查看全部回复
1752
提供服务的不能 查看全部回复
1861
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
patience
你是什么公司 查看全部回复
1329
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1119
同学你好,开票员有做实名认证吗 查看全部回复
1533
你好,可以的 查看全部回复
1424
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
1039
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1591
云峰老师
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1378
与开具销售发票正常销售的产品一同确认销售收入,确认销项税,正常结转成本 查看全部回复
1356
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