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Leaf
当季度的 查看全部回复
3309
小小
如果您第一季度的增值税额度超过45万或者开了专票,还是要按规定缴税 查看全部回复
2574
一般是季度和年报要上传财务报表 查看全部回复
3667
小妮老师
汇算清缴是2021年度的,本月季报是申报的2022.1-2022.3月份的 查看全部回复
3247
安叔老师
不包括 查看全部回复
4219
夏老师
你没有给工人发工资,那你就是零申报。 查看全部回复
3152
Amy老师
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
4831
企业所得税的利润和年度报表的利润一致的。然后在纳税调整。应纳税所得额。 查看全部回复
3561
目前税局规定第一季度暂时不能弥补以前年度的亏损 查看全部回复
2770
四季度的报表和企业所得税哪个数值不一致? 查看全部回复
7263
你申报后会有提示 查看全部回复
4225
有收入吗?收入是普票收入还是专票收入? 查看全部回复
3788
你销售出去肯定有成本,那没有取得成本发票,也要做暂估 查看全部回复
3909
tammy老师
是的 查看全部回复
3552
易老师
每个月都要结转损益到本命利润 查看全部回复
4676
可以按2.5%预缴企业所得税 查看全部回复
3102
大宁老师
看下应纳税所得额是否一样 查看全部回复
3269
需要缴纳增值税 查看全部回复
3284
venus老师
需要的同学 查看全部回复
4409
汇算清缴不是多退少补吗 查看全部回复
2727
以利润表的期间为准 查看全部回复
4028
可以暂估成本 查看全部回复
4511
绾绾
4月之前开的发票红冲,要按之前的税率开红字发票 查看全部回复
3879
高老师
打开基础信息表看下,是否享受小微优惠? 查看全部回复
4361
你那里先暂估做个成本。 查看全部回复
3740
需要计算扣除 查看全部回复
冲计提 查看全部回复
4196
不受45万限制 查看全部回复
4222
木言
不可以的,资产为零应该是无法保存的 查看全部回复
3540
如果实在不想交,可以先预提一部分费用 查看全部回复
3085
王老师
您好,需要,盈利亏损季度都需要填写所得税申报表 查看全部回复
3713
谭老师
期末余额是截止到2021年12月底的数据 查看全部回复
4363
收入是要所有发生的收入,开票的和没发票的合并一起 查看全部回复
4770
成本费用包括你的租金,水电,社保是都包括的。 查看全部回复
5575
根据你账上收入减成本费用后金额计提 查看全部回复
3210
季度申报所得税,按照你季度申报的增值税一致即可 查看全部回复
2756
除以12 查看全部回复
6061
可以暂估成本费用 查看全部回复
3380
汇算清缴的是一整年的数据,是调整后的报表及所得税 查看全部回复
4605
需要 查看全部回复
3471
税费可以记入dai方的其他收益 查看全部回复
2489
石老师
借 应收账款 100000 dai:主营业务收入 100000/1.01 dai应交税费-增值税简易计税 100000/1.01*0.01 查看全部回复
4779
北京市电子税务局 查看全部回复
2842
3874
归老师
风险不大 可以的!两家公司是关联公司么? 查看全部回复
4433
5%是差额征税的吗? 查看全部回复
5408
你好,季度申报时 需要先填制财务报表,根据报表填写资产负债和利润表即可。如果没有发生任何账务,都填零即可。 查看全部回复
3359
发票查询,已开发票查询 选择季度,看下正数开票金额即可 查看全部回复
3538
你好,本年累计金额是1-3月累计, 本年累计减本月累计不是上年金额 查看全部回复
3766
哈哈老师
2022年一季度的时候不能弥补亏损 查看全部回复
3530
企业所得税年交5万吗? 查看全部回复
3669
调整账务 查看全部回复
4073
当年实际缴纳的增值税/营业收入=增值税税负率 同理 当年实际缴纳企业所得税/营业收入=所得税税负率 查看全部回复
2943
这个建议最好咨询一下当地的税务局,有些分支机构是需要在当地交,有些是第一年在当地交,以后是按比例汇总至总机构交 查看全部回复
3431
在季度交税时不享受免税范围 查看全部回复
6278
可以分红,但是你的分红是把所得税扣除的金额 查看全部回复
4008
patience
费用有调增的么 查看全部回复
2896
财务报表按账上的填 查看全部回复
3412
根据预缴所得税的申报表填 查看全部回复
5016
要缴纳企业所得税,企业所得税是根据税后净利润,按税法口径做纳税调整后缴纳,一般情况都应缴纳,特殊情况弥补亏损后如果当期为负数可不缴纳 查看全部回复
3505
需要的,在纳税调整表里填即可 查看全部回复
2665
冯冯
借:银行存款 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
3694
小智
指的是不含税的销售额 查看全部回复
4533
借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
2806
你先算下2021年纳税调整后可弥补亏损金额 查看全部回复
4019
超过45万的话交税是连同45万一块缴 查看全部回复
2830
可以 查看全部回复
8026
是销售收入 查看全部回复
3391
11栏或10栏 查看全部回复
3202
可以更正 查看全部回复
3732
要红冲重开 查看全部回复
8209
是应纳税所得额*税率 查看全部回复
4364
专票部分要交增值税及附加税,普票部分不需要 查看全部回复
5039
免税只是普票 查看全部回复
7043
新成立的公司做了税务登记后就需要报税了 查看全部回复
4651
出租住房还是商用? 查看全部回复
3662
企业所得税申报表,财务报表。 查看全部回复
4662
对,申报是这么申报的 查看全部回复
4140
Annina老师
可以直接结转到营业外收入 查看全部回复
3684
Yan
免税也要进行账务处理 查看全部回复
3178
如果之前年份有亏损的,可以弥补 查看全部回复
3280
每个月都要做清卡 查看全部回复
8056
收到充值款可以入预收账款,按提供服务分期确认收入 查看全部回复
3347
借应交税费一应交增值税,dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
2827
是小微企业吗 查看全部回复
3680
按照开票做就可以 查看全部回复
6629
哪里不对的 查看全部回复
2750
是按资产负债表的期末余额 查看全部回复
4630
微尘
利润表 查看全部回复
3626
可以到税务大厅撤销申报,修改后重新申报,如果为查账征收企业,企业所得税为季度预申报,所得税预交,年终汇算清缴,所以也可以不做修改,年终汇算清缴申报时多除少补就行 查看全部回复
3421
筱粒老师
免税税额计入营业外收入,需要规定缴纳相应企业所得税 查看全部回复
4343
刘老师
您好,特殊情况可以跟当地税局事先沟通 查看全部回复
3201
4292
个税在自然人电子税务局申报,需要在省局官网下载 查看全部回复
11846
正常填写本期,累计金额自动计算 查看全部回复
4105
发现以前申报有问题,可以更正申报 查看全部回复
4016
季度所得税是填本年累计数 查看全部回复
3576
哪边问题检查调整 查看全部回复
3265
费用据实 查看全部回复
4137
你这是一个季度的吧 查看全部回复
3539
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